目录
第一部分 岳阳市南湖新区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖新区市场监督管理局概况
一、 部门职责
根据岳编办函[2021]170号，我局主要职责如下：
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。
（五）负责监督管理市场秩序.
（六）负责宏观质量管理。
（七）负责产品质量安全监督管理。
（八）负责特种设备安全监督管理。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。
（十）负责食品安全监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。
（十二）负责统一管理标准化工作。
（十三）负责统一管理全区检验检测工作。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
（十五）负责知识产权监督管理。
（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区工委、区管委会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据岳编办发[2019]6号，市市场监管局南湖新区分局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、注册登记股（非公党建办公室）、信用监督管理股、市场监督管理股、经济监察股、食品安全监管股、药品安全监管股、质量技术监管股。
（二）决算单位构成。
岳阳市市场监督管理局南湖新区分局2022年部门决算公开单位构成仅包括：岳阳市市场监督管理局南湖新区分局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计918.61万元。与上年相比，减少392.74万元，减少29.95%，主要是因为全国财政经济形势紧张，压缩支出，我局下放到新区财政局后，预算内的专项资金拨款不足，先使用的上年的结余经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计763.59万元，其中：财政拨款收入762.79万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0.8万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计918.61万元，其中：基本支出626.12万元，占68.16%；项目支出292.49万元，占31.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计762.79万元，与上年相比，减少80.36万元,减少9.53%，主要是因为财政经济形势紧张，厉行节约，大幅压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出762.79万元，占本年支出合计的83.04%，与上年相比，财政拨款支出减少80.36万元，减少9.53%，主要是因为财政经济形势紧张，厉行节约，大幅压缩支出，财政预算内专项资金拨付不足。2022年由于预算一体化改革，上半年工资由财政直接发放，不是由我单位支付，预算和支付指标上无法体现该数据，造成决算数据小于实际支付数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出762.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出739.9万元，占97%；社会保障和就业支出66.72万元，占8.75%;卫生健康支出64.43万元，占8.45%；城乡社会支出3万元，占0.39%；交通运输支出2.14万元，占2.8%；住房保障支出42.42万元，占5.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1184.46万元，支出决算数为918.61万元，完成年初预算的77.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。（2013801）：
年初预算为565.43万元，支出决算为387.4万元，完成年初预算的68.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年上半年工资由财政直接发放，不是由我单位支付，指标上无法体现该数据。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。（2013802）：
年初预算为96.65万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政经济形势紧张，厉行节约，大幅压缩支出，2022年四季度工作经费12月底才下拨，造成一部分支出未正常支付。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。（2013804）：
年初预算为34万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的20.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位实际有该专项支出，但财政预算内专项资金拨付不足。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。（2013805）：
年初预算为25万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的58.04%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：单位实际有该专项支出，但财政预算内专项资金拨付不足。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。（2013812）：
年初预算为25万元，支出决算为34.18万元，完成年初预算的136.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算内专项资金预算不足。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。（2013815）：
年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的489%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实际有该专项支出，但财政预算内无该专项资金预算。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。（2013816）：
年初预算为30万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算内专项资金预算不足。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。（2013899）
年初预算为200万元，支出决算为156.38万元，完成年初预算的X44.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算内专项资金拨付不足。
9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：
年初预算为57.47万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
10、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：
年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的1453%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算。
11、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出，区卫健局拨付该项经费。
12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：
年初预算为35.02万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的169.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加该项预算经费。
13、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）：
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加该项预算经费。
14、交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）：
年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的213%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加该项预算经费。
15、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：
年初预算为43.1万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出626.12万元，其中：
人员经费600.96万元，占基本支出的95.98%,主要包括基本工资146.18万元、津贴补贴8.38万元、奖金105.06万元、伙食补助费13.77万元、绩效工资108.42万元、机关事业单位养老保险缴费支出52.2万元、职工基本医疗保险缴费支出59.43万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金70.64万元、其他工资福利支出4.73万元、对个人和家庭的补助（退休费）30.87万元。（可根据实际情况进行增减）
公用经费25.16万元，占基本支出的4.02%，主要包括办公费4.29万元、印刷费1.37万元、水费0.094万元、电费0.7万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.85万元、租赁费0.48万元、培训费0.16万元、公务接待费1.11万元、劳务费2.64万元、委托业务费0.02万元、工会经费5.61万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用2.93万元、其他商品和服务支出1.78万元、办公设备购置0.59万元
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为2.9万元，完成预算的14.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为1.11万元，完成预算的13.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大幅压缩三公经费支出，与上年相比减少1.02万元，减少47.89%,减少的主要原因是厉行节约，大幅压缩“三公”经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.79万元，完成预算的29.83%，决算数小于预算数的主要原因是我局事权下放后，车辆于2022年初上交给区办统一管理 ，我局不再支付相关车辆费用。与上年相比减少6.79万元，减少79.14%,减少的主要原因是我局事权下放后，车辆于2022年初上交给区办统一管理 ，我局不再支付相关车辆费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占38.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.79万元，占61.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无：
2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组14个、来宾89人次，主要是兄弟局来我局办案调查或者处理消费者投诉发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.79万元，主要是车辆维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出25.16万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0.16万元，增长0.6%。主要原因是：实际支出大于预算经费1600元。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，由于我单位较小，没有做会议费预算，因此本年无会议费支出。开支培训费1.01万元（其中公用经费1.01万元），用于开展市场监管各个专项业务培训，人数100人次，主要内容为法制培训、业务培训和食品监管培训。2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等由南湖新区财政局汇总统一按照财政绩效部门要求已公开，2022年度部门整体支出绩效评价报告见附件。
（二）存在的问题及原因分析
市场监管局由三个局合并而成，职能多，中心工作任务重，因此各项专项资金使用量也比较大，事权下放到新区以后，由于财政压力大，专项资金保障不足，造成工作挚肘，希望各级政府能重视该问题，及时予以解决。
地方财政在做预算时由于资金不足，不能精准做预算，造成决算数据与预算偏差较大，希望以后能重视各部门意见，把预算编制得更科学合理。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。