目录
第一部分 南湖新区文联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
南湖新区文联概况
一、 部门职责
（一）职能职责
1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展辖区内各文艺家协会和群，众文化队伍的团结引导、联络协调、服务管理工作，听取和反应文艺界人士的情况和意见。2.组织召开全区文联和文艺家协会代表大会，组织召开文联系统的工作和学术研讨会议。3.开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣学习艺术创作；完成区工委、管委会、市文联交办的其他任务。
（二）机构设置
现有人数2人，其中：在职在编1人，劳务派遣1人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。文联部门无内设机构
（二）决算单位构成。文联2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计36.27万元。与上年相比，增加4.75万元，增加15%，主要是因为用于文艺惠民。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计36.27万元，其中：财政拨款收入9.07万元，占25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.20万元，占75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计36.27万元，其中：基本支出36.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计36.27万元，与2021年相比，增加4.75万元，增加15%，主要是因为用于文艺惠民。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出36.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.75万元，增加15%，主要是因为用于文艺惠民。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出36.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出决算数为36.27万元，其中：
1、2070102一般行政管理事务
支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%
2、2070199其他文化和旅游支出
支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%
3、2070201行政运行
支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%
4、2079903文化产业发展专项支出
支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出9.07万元，其中：
人员经费3.95万元，占基本支出的44%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；
公用经费5.12万元，占基本支出的56%，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等；
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占8%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，。
2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是发生的餐费接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位没有政府性基金基金收入、也没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出5.12万元，比年初预算数减少0.88 万元，降低15%。主要原因是：文艺活动经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元，无工程及其他政府采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
组织对 2022年度部门整体支出开展绩效自评，整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：对辖区内各协会发展经费扶持不足
原因分析：一是协会发展不平衡，有些协会不能完全规范开展活动；
二是协会作用发挥不明显，文艺活动开展不够。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。