目录

　　第一部分 求索街道单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　求索街道办事处概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　（二）负责辖区内城市管理工作。

　　（三）做好社会管理工作。

　　（四）开展社区建设工作。

　　（五）搞好居民工作。

　　（六）为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。求索街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪工委、公共安全办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法大队、经济发展办公室、财政所、退役军人事务站、经济和社会发展服务中心、政务服务中心等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。

　　（二）决算单位构成。求索街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：求索街道单位本级以及下辖天灯社区、湖畔社区、渔光社区、云梦社区、南湖社区预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 岳阳市南湖新区求索街道办事处                                                                                            公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2209.48万元。与上年相比，增加535.94万元，增长32.02%，主要是因为增加老旧小区改造项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2209.48万元，其中：财政拨款收入2209.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2209.48万元，其中：基本支出1055.14万元，占47.76%；项目支出1154.34万元，占52.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2209.48万元，与上年相比，增加535.94万元,增长32.02%，主要是因为增加老旧小区改造项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2209.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加535.94万元，增长32.02%，主要是因为增加老旧小区改造项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2209.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2209.48万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为2200万元，支出决算数为2209.48万元，完成年初预算的100.43%，其中：

　　1、一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。

　　年初预算为555万元，支出决算为586.47万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调增、支付一笔25.65万元抚恤金等导致决算数增加。

　　2、一般公共服务（类）基本支出（款）一般商品和服务支出（项）。

　　年初预算为495万元，支出决算为468.67万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费等略有节约。

　　3、一般公共服务（类）项目支出（款）。

　　年初预算为1150万元，支出决算为1154.34万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控开支因疫情轻重有不可预见性，导致决算增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1055.14万元，其中：

　　人员经费586.47万元，占基本支出的55.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费468.67万元，占基本支出的44.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无工作人员出国，与上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比无变化。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务车，与上年相比无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务车，与上年相比无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出468.67万元，比年初预算数减少26.33 万元，降低5.32%。主要原因是：办公费用等略有减少导致预算减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0.2万元，用于开展冬春训培训，人数100人，内容为全体党员冬春训集体培训学习。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额930.89万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出930.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额930.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额585.98万元，占授予中小企业合同金额的62.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是控建拆违、综治巡逻；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：1、在10个月内顺利将历时11年未完成的天鹅嘴项目征收拆迁难题攻克，房屋已全部倒地清零。2、云梦社区党建公园、南湖花园、南湖社区纳入全区“红漾南湖”党建行精品线路示范点，全年接待省、市领导和各级党支部参观交流460余次，游客参观达2万多人次。

　　3、严格开展自建房摸排，共排查514栋（其中经营性70栋，非经营性444栋），对2栋D级危房进行撤离、封锁现场，对魔法城堡幼儿园相关问题进行了整改,对12家存在安全隐患的经营性自建房提出了整改方案，顺利通过了省、市专家组的检查。4、成功化解处理信访件26件，其中网上信访投诉件19件、区级重点信访问题交办件7件，调处率100%。全年处理市长信箱43条、12345热线780条。 5、辖区返区登记管控人员11346人，均按照文件要求落实管控，其中红码人员290人，黄码人员1979人，集中隔离217人，开展了为期两个月的区域核酸检测，在疫情防控新十条出台之前对南湖花园、阿波罗酒店等6个封控楼栋、场所安排专人值班值守，有效防止了疫情的扩散。6、9个老旧小区改造已竣工验收7个，还有2个小区预计12月底验收。开展了违建墓地专项整治行动，共迁移居民小区内13座坟墓。7、全年组织巡河志愿活动32次，有效清理水面、岸线垃圾共计4.5吨，完成“河长+检察长”年度巡河任务，样板河湖建设已完成80%，为千亩湖申报了全省2022年“美丽河湖”，街道成功申报市级河湖长制先进集体。8、南湖社区荣获“2022年全国示范性老年友好型社区”、湖南省国家“基层科普行动计划”科普社区称号，被评为岳阳市南湖新区“科普教育基地”并授牌，并进入市级“最美潇湘文化阵地”候选名单。天灯社区获得“岳阳市科普漂流站”、“岳阳市妇女微家”称号。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、信访维稳压力大，目前仍有25起信访积案未化解，接访维稳经费开支大。

　　2、地处中心城区，市民对居住环境要求高，噪音扰民、占道经营等热点难点问题较多，问题反复花费时间和经费大。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食费，军人（含武警）人员的伙食费等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，犯罪、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。