目录
第一部分 岳阳市南湖广场管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖广场管理中心
概况
一、 部门职责
1、负责维护广场秩序，保障各项设施安全。
2、负责广场的绿化、美化和卫生保洁工作。
3、负责广场水电设施（含音乐喷泉、凌波台、叠水、地喷、灯具、背景音响设备）的维护管理；
4、完成主管部门交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市南湖广场管理中心单位内设机构包括：卫生绿化股、维护管理股、保卫股、人秘股四个职能股室。
（二）决算单位构成。
岳阳市南湖广场管理中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算,无下属单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计510.39万元。与上年相比，减少185.69万元，减少26.7%，主要是因为项目经费的压减。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计510.39万元，其中：财政拨款收入491.05万元，占96.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.34万元，占3.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计496.46万元，其中：基本支出311.34万元，占62.7%；项目支出185.12万元，占37.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计491.05万元，与上年相比，减少193.64万元,减少28.3%，主要是因为项目经费的压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出491.05万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出减少177.05万元，减少26.5%，主要是因为项目经费的压减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出491.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.74万元，占6.7%；卫生健康支出36.16万元，占7.4%；城乡社区支出397.44万元，占80.9%；住房保障支出24.71万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为772.63万元，支出决算数为491.05万元，完成年初预算的63.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.68万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年中有工作人员退休。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年中有工作人员退休。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.06万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.99万元，支出决算为109.07万元，完成年初预算的35.6%。决算数小于预算数的主要原因是工资部分为财政代发，单位未体现收支。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.5万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是年底未及时支付费用。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的0%。。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为288万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的55.8%。决算数小于预算数的主原因是年中减少预算项目。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的100.8%。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出305.93万元，其中：
人员经费257.54万元，占基本支出的84.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.39万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是减少因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是减少公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是减少公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是减少公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出48.39万元，比年初预算数减少33.11 万元，降低40.6%。主要原因是：节约机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，南湖广场在南湖新区工委和管委会的坚强领导下，紧紧围绕“国家级岳阳洞庭湖旅游度假区”建设目标,贯彻落实“文旅强区、文旅兴区、文旅旺区”的发展理念，以为市民、游客提供优质服务为宗旨，以广场的发展建设为重点，以强化内部管理为手段，团结协作，真抓实干，圆满完成了全年度各项工作目标，实现了广场事业健康持续发展。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度整体支出全面开展绩效自评，整体评价为优，共涉及资金496.46万元。
一是认真落实党内监督各项制度。认真执行了单位主要领导不直接分管财务、人事、项目的“三项工作不直接分管”制度规定，认真落实“三重一大”事项集体决策制度。严格执行民主生活会、述职述廉、诫勉谈话等制度。二是加强监督检查落实。盯住不落实的事，追究不落实的人，加大工作问效、监管问责的力度。重点监督检查单位贯彻落实党风廉政建设责任制的情况，研究分析单位在党风廉政建设中出现的新情况、新问题等。规范单位干部职工操办家事庆典，严格执行“十严禁”规定，自觉净化朋友圈。
工作重点始终紧扣全区“创建国家级旅游度假区，湖南省运会、岳阳市首旅大会”三大重要活动展开，在园貌提升、志愿服务、安全保障上狠下功夫，全力做好各项服务。一是对广场破损地面、边沿石 、台阶、景观灯具、地下管道等基础设施进行维修，维修各类铺装破损120多处，共计1600余平方米，累计更换PPR大小水管600余米，抢修漏水，渗水80余处，更换及加装各种水阀、直接、弯头等200余套。景观灯具及时进行维护检修，保证夜景亮灯率98%以上。对广场凉亭、避雨亭、健身器材进行刷漆更新。二是认真做好了安全隐患的防范工作，应全市反恐涉恐安全防范监督工作的要求，今年中心投入资金，对广场内高清视频监控系统进行改造升级，为各值班岗亭、办公区、喷泉区以及广场绿地内设置灭火器、消防管带；电器连接线路进行整改，大喷泉地下仓库进行清理，改善了职工办公环境；特别今年持续搞高温给辖区变压器带来重大考验，我单位及时对电力设施进行维护保养，适当更换电压设备并消除了安全隐患，确保安全问题无死角，全年安全零事故。较好完成了环卫绿化的大承包交接工作，推动了广场向社会化管理方向发展，有利于培养养护管理市场，促进竞争力。
（二）存在的问题及原因分析
整改反馈力度不足。我们在属地管理中发现绿化承包方不符合养护月历，绿化养护标准有所降低，名贵树木管理欠缺。为了更好地保护我市绿化成果，我中心积极与承包方对接，及时反映问题，因我中心无监督考评等权限，整改反馈不够理想。
广场升级施工质量仍需完善。一是儿童游乐设施损坏率过高，部分游乐设施功能缺失，二是亮化设施多处电线电控外露存在安全隐患，三是北广场东彩屏多次突然噪音，屡遭投诉。
户外健身器材不全。我广场的户外健身器材由市教体局捐赠，年限旧，使用量大，破损率高，由于我单位缺乏专项资金，小问题自行维修翻新，大问题因存在安全隐患只能予以报废，市民反映硬质铺装不安全，健身器材老化缺失等问题我单位难以解决。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。