2022年度南湖新区工委宣传部部门决算

　　第一部分南湖新区工委宣传部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　南湖新区工委宣传部概况

　　一、部门职责

　　（一）制订全区宣传思想文化发展总体规划。

　　（二）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。

　　（三）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设。

　　（四）统筹规划全区新闻出版市场发展，承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责。

　　（五）统筹指导全区网络安全与信息化工作。

　　（六）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

　　（七）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　区党工委宣传部内设机构包括：6个职能股室（办公室、意识形态与理教工作股、新闻办、文明办、网信办、文艺与新闻出版（版权）管理办）和1个二级机构（融媒体中心）。

　　（二）决算单位构成。

　　区党工委宣传部只有本级，没有其他二级决算单位，因此2022年部门预算仅为本级决算。

　　第二部分

　　南湖新区工委宣传部决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳市南湖新区工委宣传部						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.9277	一、一般公共服务支出	14	232.0632
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7	0	七、城乡社区支出	20	5
八、其他收入	8	26.1355		21
	9			22
本年收入合计	10	237.0632	本年支出合计	23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0
总计	13	237.0632	总计	26	237.0632
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市南湖新区工委宣传部

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

237.0632

210.9277

0.00

26.1355

201

一般公共服务支出

232.0632

205.9277

0.00

26.1355

20106

财政事务

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.00

20133

宣传事务

230.0632

203.9277

0.00

26.1355

2013301

行政运行

22.9905

0.00

2013302

一般行政管理事务

38.9472

38.9302

0.00

0.017

2013399

其他宣传事务支出

168.1255

142.007

0.00

26.1185

212

城乡社区支出

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
											公开03表
部门：岳阳市南湖新区工委宣传部											单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1	2		3		4	5		6
合计			237.0632	61.9377		175.1255		0.00	0.00		0.00
201		一般公共服务支出	232.0632	61.9377		170.1255		0.00	0.00		0.00
20106		财政事务	2	0.00		2		0.00	0.00		0.00
2010699		其他财政事务支出	2	0.00		2		0.00	0.00		0.00
20133		宣传事务	230.0632	61.9377		168.1255		0.00	0.00		0.00
2013301		行政运行	22.9905	22.9905		0.00		0.00	0.00		0.00
2013302		一般行政管理事务	38.9472	38.9472		0.00		0.00	0.00		0.00
2013399		其他宣传事务支出	168.1255	0.00		168.1255		0.00	0.00		0.00
212		城乡社区支出	5	0.00		5		0.00	0.00		0.00
21201		城乡社区管理事务	5	0.00		5		0.00	0.00		0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5	0.00		5		0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：岳阳市南湖新区工委宣传部												单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次		合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次				2		3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	210.9277	一、一般公共服务支出		15		205.9277		205.9277	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		七、城乡社区支出		21		5		5	0		0
	8				22
本年收入合计	9	210.9277	本年支出合计		23		210.9277		210.9277
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	0			25
政府性基金预算财政拨款	12	0		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0			27
总计	14	210.9277	总计		28		210.9277		210.9277
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区工委宣传部公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		210.9277	61.9207	149.007
201	一般公共服务支出	205.9277	61.9207	144.007
20106	财政事务	2	0.00	2
2010699	其他财政事务支出	2	0.00	2
20133	宣传事务	203.9277	61.9207	142.007
2013301	行政运行	22.9905	22.9905	0.00
2013302	一般行政管理事务	38.9302	38.9302	0.00
2013399	其他宣传事务支出	142.007	0.00	142.007
21201	城乡社区管理事务	5	0.00	5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0.00	5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：岳阳市南湖新区工委宣传部公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			29.0005		302	商品和服务支出		32.8402		307	债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资			4.3752		30201	办公费		4.8242		30701	国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴			3.99		30202	印刷费		15.92		30702	国外债务付息			0.00
30103	奖金			0.00		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			0.00
30106	伙食补助费			6.01		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资			14.6253		30205	水费		0.00		31002	办公设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00		30206	电费		0.00		31003	专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费			0.00		30207	邮电费		0.00		31005	基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			0.00		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费			0.00		30211	差旅费		0.00		31008	物资储备			0.00
30113	住房公积金			0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114	医疗费			0.00		30213	维修（护）费		0.04		31010	安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出			0.00		30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助			0.08		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301	离休费			0.00		30216	培训费		0.198		31013	公务用车购置			0.00
30302	退休费			0.00		30217	公务接待费		0.00		31019	其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费			0.08		30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金			0.00		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305	生活补助			0.00		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.00
30306	救济费			0.00		30226	劳务费		0.6,95		399	其他支出			0.00
30307	医疗费补助			0.00		30227	委托业务费		7.25		39906	赠与			0.00
30308	助学金			0.00		30228	工会经费		0.00		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309	奖励金			0.00		30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴			0.00		30231	公务用车运行维护费		0.00		39999	其他支出			0.00
30311	代缴社会保险费			0.00		30239	其他交通费用		0.12						0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			0.00		30240	税金及附加费用		0.00
						30299	其他商品和服务支出		3.793
人员经费合计				29.0805		公用经费合计									32.8402
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：岳阳市南湖新区工委宣传部														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称	小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：岳阳市南湖新区工委宣传部				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：岳阳市南湖新区工委宣传部											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　南湖新区工委宣传部

　　2022年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计237.0632万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计237.0632元，其中：财政拨款收入210.9277万元，占88.98%；其他收入26.1355万元，占11.02%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计237.0632万元，其中：基本支出61.9377万元，占26.13%；项目支出175.1255万元，占73.87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计210.9277万元

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出210.9277万元，占本年支出合计的100%

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出210.9277万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出205.9277万元，占97.63%；

　　城乡社区支出5万元，占2.37%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为210.9277万元，支出决算数为210.9277万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、2010699其他财政事务支出。

　　年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

　　2、2013301行政运行。

　　年初预算为22.9905万元，支出决算为22.9905万元，完成年初预算的100%。

　　3、2013302一般行政管理事务

　　年初预算为38.9302万元，支出决算为38.9302万元，完成年初预算的100%。

　　4、2013399其他宣传事务支出

　　年初预算为142.007万元，支出决算为142.007万元，完成年初预算的100%。

　　5、2120199其他城乡社区管理事务支出

　　年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出61.92万元，其中：

　　人员经费29.08万元，占基本支出的12.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退役费。

　　公用经费32.84万元，占基本支出的13.85%，主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、交通费、商品和服务费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出32.84万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为202.96万元，其中：基本支出130.56万元，项目支出72.4万元。本单位共有项目6个，文明创建（含爱卫专项）项目50万元、2022年党报党刊专项10万元、2022年优稿奖励8万元、学习强国专项经费项目2万元、舆情小秘书应用服务项目2.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。细化预算指标，提高预算科学性。

　　2、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。