目 录

　　第一部分 岳阳市南湖新区龙山管理处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区龙山管理处概况

　　一、 部门职责

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹管理处和社区区域化党建，加强指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖，把管理处、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

　　（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合管理处内部决策、管理、监督职责及力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

　　（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，进一步加强服务机构和服务平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

　　（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为管理处发展服务。

　　（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和居民参与社区建设、管理。

　　（九）完成区工委管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　岳阳市南湖新区龙山管理处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、民政办、退役军人服务站、征收安置办、文明办、物管办、工会、妇联、蓝天办17个站办所，下设畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区。

　　（二）决算单位构成

　　岳阳市南湖新区龙山管理处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖新区龙山管理处本级以及17个站办所。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区龙山管理处                                                                                                公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2,064.39万元。与上年相比，减少1,251.15万元，减少37.74%，主要是因为城乡社区支出；老旧小区改造、人居环境整治等项目减少，收入减少，单位提倡厉行节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2,064.39万元，其中：财政拨款收入2,064.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2,064.39万元，其中：基本支出1,832.88万元，占88.79%；项目支出231.51万元，占11.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2,064.39万元，与上年相比，减少1,251.15万元,减少37.74%，主要是因为老旧小区改造、人居环境整治等项目减少，财政拨款收入减少，单位提倡厉行节约。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2,064.39万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1,251.15万元，减少37.74%，主要是因为老旧小区改造、人居环境整治等项目减少，单位提倡厉行节约。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2,064.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,874.53万元，占90.80%；社会保障和就业支出（类）支出52.23万元，占2.53%;卫生健康（类）支出66.95万元，占3.24%;住房保障（类）支出70.68万元，占3.43%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为966.43万元，支出决算数为2,064.39万元，完成年初预算的213.61%，其中：

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为1,874.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，年中增加基础设施建设开支；决算时将机关事业单位职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、城乡社区管理事务行政运行及一般行政管理事务等计入了一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）导致了此项支出。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为40.23万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的129.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为20.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

　　4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

　　5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为1.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

　　6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为8.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，社保站医保征缴工作经费增加导致了此项支出。

　　7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为24.43万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的237.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为390.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为456.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

　　10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为30.17万元，支出决算为70.68万元，完成年初预算的234.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1,832.88万元，其中：

　　人员经费580.14万元，占基本支出的31.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金。

　　公用经费1,252.74万元，占基本支出的68.35%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为13.50万元，支出决算为2.52万元，完成预算的18.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

　　公务接待费支出预算为6.30万元，支出决算为0.31万元，完成预算的4.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.31万元，增加100.00%,增加的主要原因是市县各局调研学习等活动发生的接待。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

　　公务用车运行维护费支出预算为7.20万元，支出决算为2.21万元，完成预算的30.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.29万元，减少11.60%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占12.30%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.21万元，占87.70%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

　　2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是洽谈解决居民就业、单位未来发展及税收工作相关事宜发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.21万元，主要是巡逻执法车运行、维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　岳阳市南湖新区龙山管理处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出1,252.74万元，比年初预算数增加796.39 万元，增长174.51%。主要原因是：是老旧小区改造、人居环境整治、城乡社区支出等。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0.05万元，用于召开1次会议，人数180人，内容为单位年度工作报告及总结大会；开支培训费0.72万元，用于开展3次培训，人数380人，内容为十九届六中全会精神、2021年度线上贸易企业教育发展、区纪委一体化培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。 

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额763.92万元，其中：政府采购货物支出286.62万元、政府采购工程支出158.00万元、政府采购服务支出319.30万元。授予中小企业合同金额763.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额763.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.80%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门的部门整体支出绩效目标：“坚持党建引领，持续提升治理能力；服务国家级旅游度假区的创建，做精做实文旅融合发展，奋力打造省级特色文旅。”为目标，全力推动龙山高质量发展。全年目标任务圆满完成，做好党建工作，提升基层党建水平；抓好重点工作，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续，合理开支、厉行节约。严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高。

　　2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。