目录
第一部分 住房建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
住房建设局概况
一、部门职责
岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、老旧小区改造、全区乡村公路的建设、养护与管理；协调资规、住保、环境保护等工作。
二、机构设置及决算单位构成
从决算单位构成看，住建局部门决算包括：局本级决算。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30 |
|
|
|
|
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
186.59 |
129.12 |
|
|
|
|
57.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150301 |
行政运行 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
68.99 |
5.17 |
|
|
|
|
63.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
|
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部门： |
|
|
|
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单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
186.59 |
|
186.59 |
|
|
|
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
19.88 |
|
19.88 |
|
|
|
||
|
2150301 |
行政运行 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
68.99 |
68.99 |
|
|
|
|
||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
21.21 |
|
21.21 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门： |
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
215.04 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
十三、交通运输支出 |
20 |
149 |
149 |
|
|
||
|
|
7 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
21 |
66.04 |
66.04 |
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
215.04 |
本年支出合计 |
23 |
215.04 |
215.04 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
215.04 |
总计 |
28 |
215.04 |
215.04 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
129.12 |
|
129.12 |
|
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
19.88 |
|
19.88 |
|
|
2150301 |
行政运行 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
21.21 |
|
21.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
40.03 |
302 |
商品和服务支出 |
4.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
7.8 |
30201 |
办公费 |
0.87 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
8.89 |
30202 |
印刷费 |
2.4 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.36 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
22.980 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.39 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.15 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
40.03 |
公用经费合计 |
4.81 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
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||||||||||
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
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|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门： |
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|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计366.34万元。与上年相比，增加314.09万元，增长601.13%，主要原因：一是交通局增加了项目支出，二是增加电梯加装补助项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计366.34万元，其中：财政拨款收入215.04万元，占58.7%；其他收入151.3万元，占41.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计366.34万元，其中：基本支出108.66万元，占29.66%；项目支出257.68万元，占70.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计215.04万元，与上年相比，增加162.79万元,增长75.7%，主要是因为增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出215.04万元，占本年支出合计的58.7%，与上年相比，财政拨款支出增加162.79万元，增长75.7%，主要是因为增加项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出215.04万元，主要用于以下方面：基本支出44.84万元，占20.85%；项目支出170.2万元，占79.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为215.04万元，支出决算数为215.04万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务2150302一般行政管理事务支出。
年初预算为44.84万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务2150399其他建筑业支出。
年初预算为21.21万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务2140106公路养护支出。
年初预算为129.12万元，支出决算为129.12万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务2140699车辆购置税其他支出。
年初预算为19.88万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出44.84万元，其中：
人员经费40.03万元，占基本支出的89.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资。
公用经费4.81万元，占基本支出的10.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、其他商品服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度无三公经费预算，本年度无公务接待；无因公出国；无公车购置运行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年无三公经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出44.84万元，比2021年减少7.41万元，减少14.18%。主要原因是：压缩行政支行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门无会议费。
十一、关于政府采购支出说明
政府采购支出情况。本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。
二、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其实，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。