2022年度南湖新区发展改革局部门决算

　　第一部分岳阳市南湖新区发展改革局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　发展改革局概况

　　一、部门职责

　　承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计等多项重要工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区发展改革局没有内设机构。

　　（二）决算单位构成。南湖新区发展改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级。

　　第二部分

　　部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.55	一、一般公共服务支出	14	383.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8		十五、商业服务业等支出	21	26.77
	9		二十、粮油物资储备支出	22	2
本年收入合计	10	342.55	本年支出合计	23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	69.87	年末结转和结余	25
总计	13	412.42	总计	26	412.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

342.55

201

一般公共服务支出

315.78

20104

发展与改革事务

234.28

2010401

行政运行

36.51

2010402

一般行政管理事务

32.05

2010499

其他发展与改革事务支出

165.72

20105

统计信息事务

81.50

2010502

一般行政管理事务

2010506

统计管理

6.5

2010507

专项普查活动

2010599

其他统计信息事务支出

216

商业服务业等支出

26.77

21602

商业流通事务

6.77

2160299

其他商业流通事务支出

6.77

21699

其他商业服务业等支出

2169999

其他商业服务业等支出

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

412.42

77.45

334.97

201

一般公共服务支出

383.65

77.45

306.20

20104

发展与改革事务

285.89

72.47

213.42

2010401

行政运行

36.51

2010402

一般行政管理事务

35.96

2010499

其他发展与改革事务支出

213.42

20105

统计信息事务

97.76

4.98

92.78

2010502

一般行政管理事务

2010505

专项统计业务

3.67

2010506

统计管理

7.12

2010507

专项普查活动

2010599

其他统计信息事务支出

50.97

4.98

45.99

216

商业服务业等支出

26.77

21602

商业流通事务

6.77

2160299

其他商业流通事务支出

6.77

21699

其他商业服务业等支出

2169999

其他商业服务业等支出

222

　粮油物资储备支出

22205

重要商品储备

　2220503

肉类储备

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

342.55

一、一般公共服务支出

　383.65

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

......

十五、商业服务业等支出

26.77　

二十、粮油物资储备支出

本年收入合计

342.55

本年支出合计

412.42　

年初财政拨款结转和结余

69.87

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

412.42

总计

412.42　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		412.42	77.45	334.97
201	一般公共服务支出	383.65	77.45	306.20
20104	发展与改革事务	285.89	72.47	213.42
2010401	行政运行	36.51	36.51	0
2010402	一般行政管理事务	35.96	35.96	0
2010499	其他发展与改革事务支出	213.42	0	213.42
20105	统计信息事务	97.76	4.98	92.78
2010502	一般行政管理事务	3	0	3
2010505	专项统计业务	3.67	0	3.67
2010506	统计管理	7.12	0	7.12
2010507	专项普查活动	33	0	33
2010599	其他统计信息事务支出	50.97	4.98	45.99
216	商业服务业等支出	26.77	0	26.77
21602	商业流通事务	6.77	0	6.77
2160299	其他商业流通事务支出	6.77	0	6.77
21699	其他商业服务业等支出	20	0	20
2169999	其他商业服务业等支出	20	0	20
222	粮油物资储备支出	2	0	2
22205	重要商品储备	2	0	2
2220503	肉类储备	2	0	2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		43.55		302	商品和服务支出		32.27		307	债务利息及费用支出			1.63
30101		基本工资		14.38		30201	办公费		7.94		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		6.27		30202	印刷费		3.14		30702	国外债务付息
30103		奖金				30203	咨询费				310	资本性支出
30106		伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		22.82　22.8222.82		30205	水费				31002	办公设备购置			1.63
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				30206	电费				31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费				30207	邮电费		0.15		31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费				30208	取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费				30211	差旅费		0.35		31008	物资储备
30113		住房公积金				30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费		0.89		31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		0.08		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助				30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费		2.09		399	其他支出
30307		医疗费补助				30227	委托业务费		13.91		39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金				30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		0.12
30399		其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		3.68
人员经费合计				43.55		公用经费合计									33.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称		小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计			0		0			0		0			0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入342.55万元，上年结转69.87万元，支出412.42万元。与上年相比，收入减少352.35万元，降低了50.71%，支出减少283.42万元，降低了40.73%。主要是因为减少了项目前期工作经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计342.55万元，其中：财政拨款收入342.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计412.42万元，其中：基本支出77.45万元，占18.78%；项目支出334.97万元，占81.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入342.55万元，与上年相比减少352.35万元,减少了50.71%，主要是因为减少了项目前期工作经费和人口普查经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出412.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少283.42万元，减少了40.73%，主要是因为减少了项目前期工作经费和人口普查经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出412.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.65万元，占93.02%；商业服务业等（类）支出26.77万元，占6.49%;粮油物资储备（类）支出2万元，占0.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为342.55万元，支出决算数为412.42万元，完成年初预算的120.4%，其中：

　　1、一般公共服务（类）04（款）。

　　年初预算为234.28万元，支出决算为285.89万元，完成年初预算的122.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转51.61万元。。

　　2、一般公共服务（类）05（款）。

　　年初预算为81.50万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的119.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转16.26万元。

　　3、商业服务业等（类）02（款）

　　年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%。

　　4、商业服务业等（类）99（款）

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

　　5、粮油物资储备（类）05（款）

　　年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出77.45万元，其中：

　　人员经费43.55万元，占基本支出的56.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利等。

　　公用经费33.90万元，占基本支出的43.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年相比无变化。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年相比无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2022年度无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出33.90万元，比年初预算数减少0.1万元，降低0.29%。主要原因是：人员调整增减变化。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额214.37万元，其中：政府采购货物支出32.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.10万元。授予中小企业合同金额182.10万元，占政府采购支出总额的84.95%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。