目录
第一部分 岳阳市南湖公园管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖公园管理中心
概况
一、 部门职责
（一）公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。
（二）园容园貌的管理，水电设施的维护。
（三）园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。
（四）负责维护公园治安环境和消防安全。
（五）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
（六）承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市南湖公园管理中心内设机构包括：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。
（二）决算单位构成。岳阳市南湖公园管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖公园管理中心本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,938,974.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
224,027.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
591,163.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
763,108.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,384,261.03 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
436,014.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,163,002.71 |
本年支出合计 |
58 |
6,174,547.46 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
66,741.75 |
结余分配 |
59 |
55,197.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,229,744.46 |
总计 |
62 |
6,229,744.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
6,163,002.71 |
5,938,974.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224,027.88 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
591,163.47 |
591,163.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
561,969.56 |
561,969.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
561,969.56 |
561,969.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
29,193.91 |
29,193.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,474.89 |
2,474.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
26,719.02 |
26,719.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,372,716.28 |
4,148,688.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224,027.88 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,215,842.40 |
4,148,688.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,154.00 |
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
2,172,485.00 |
2,172,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
846,603.40 |
846,603.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,196,754.00 |
1,129,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,154.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
156,873.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156,873.88 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
156,873.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156,873.88 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
6,174,547.46 |
5,950,931.83 |
223,615.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
591,163.47 |
591,163.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
561,969.56 |
561,969.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
561,969.56 |
561,969.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
29,193.91 |
29,193.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,474.89 |
2,474.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
26,719.02 |
26,719.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,384,261.03 |
4,160,645.40 |
223,615.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,160,645.40 |
4,160,645.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
2,172,485.00 |
2,172,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
846,603.40 |
846,603.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,141,557.00 |
1,141,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
223,615.63 |
0.00 |
223,615.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
223,615.63 |
0.00 |
223,615.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,938,974.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
591,163.47 |
591,163.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4,148,688.40 |
4,148,688.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,938,974.83 |
本年支出合计 |
59 |
5,938,974.83 |
5,938,974.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,938,974.83 |
总计 |
64 |
5,938,974.83 |
5,938,974.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
5,938,974.83 |
5,938,974.83 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
591,163.47 |
591,163.47 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
561,969.56 |
561,969.56 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
561,969.56 |
561,969.56 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
29,193.91 |
29,193.91 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,474.89 |
2,474.89 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
26,719.02 |
26,719.02 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
763,108.96 |
763,108.96 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,148,688.40 |
4,148,688.40 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,148,688.40 |
4,148,688.40 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
2,172,485.00 |
2,172,485.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
846,603.40 |
846,603.40 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,129,600.00 |
1,129,600.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
436,014.00 |
436,014.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,097,471.07 |
302 |
商品和服务支出 |
1,826,503.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
385,508.72 |
30201 |
办公费 |
36,007.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
223,480.00 |
30202 |
印刷费 |
60,021.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
22,300.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,581,375.00 |
30205 |
水费 |
60,617.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
559,024.16 |
30206 |
电费 |
44,445.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
442.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
763,580.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29,193.91 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
436,014.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
119,295.00 |
30213 |
维修（护）费 |
488,340.76 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15,000.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
334,136.89 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
175,036.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
200,700.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6,500.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
397,956.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,112,471.07 |
公用经费合计 |
1,826,503.76 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：岳阳市南湖公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计622.97万元。与上年相比，减少446.06万元，减少41.7%，主要是因为1-10月工资由南湖新区统发，未做收支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计616.3万元，其中：财政拨款收入593.9万元，占96.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.4万元，占3.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计617.45万元，其中：基本支出595.09万元，占96.4%；项目支出22.36万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计593.9万元，与上年相比，减少277.08万元,减少31.8%，主要是因为1-10月工资由南湖新区统发，未做收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出593.9万元，占本年支出合计的96.2%，与上年相比，财政拨款支出减少267.08万元，减少31%，主要是因为1-10月工资由南湖新区统发，未做收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出593.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.12万元，占10%；卫生健康支出76.31万元，占12.8%；城乡社区支出414.87万元，占69.9%；住房保障支出43.6万元，占7.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1169.34万元，支出决算数为593.9万元，完成年初预算的50.8%，其中：
1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为51.39万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。
2、2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助
年初预算为3.63万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的6.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标科目有误。
3、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.81万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的147.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。
4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出
年初预算为31.35万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的243.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底医保补助。
5、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行
年初预算为487.21万元，支出决算为217.25万元，完成年初预算的44.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1-10月工资由南湖新区统发。
6、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务
年初预算为84.7万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费结余。
7、2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出
年初预算为445万元，支出决算为112.96万元，完成年初预算的25.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项经费减少。
8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为38.55万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出593.9万元，其中：
人员经费411.25万元，占基本支出的69.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费182.65万元，占基本支出的30.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.81万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为2.99万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出84.66万元，比年初预算数减少0.04 万元，降低0.05%。主要原因是：公用经费结余。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是巡逻车、洒水车等；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
组织对岳阳市南湖公园管理中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出593.9万元。从评价情况来看，南湖公园管理中心在上级领导的关心支持下，全园干部职工团结一致，真抓实干，认真扎实的将各项工作开展得有条不紊。一年来，年初确定的主要目标基本完成，历史遗留问题有效解决，队伍作风有所改善。完成以下工作：转变思想，积极拓展创收渠道；认真履行各项安全管理职责；优化服务，打造和谐宜游公园环境；及时维护，公共设施正常运转；全面完成家属区旧改与“三供一业”分离改革工作；启动旧办公楼危房改造项目等。
（二）存在的问题及原因分析
1、机制、体制未完全理顺。事权下放后，我单位从差额拨款转为了全额拨款,从一级独立预算单位转为了报账制预算单位,按政策,区财政不能承担企业各项费用支出，对公司的稳定和发展造成了一定影响。
2、历史遗留问题较多，还需进一步化解。11人的伤残保健金的发放问题；特殊人员的特殊补助问题；公司往来账目涉及时间较长，人员调整过大，导致很多款项无从追究。
3、资金无法保障和落实。主要是预算内专项资金无法得到保障和落实，目前资金使用状况导致我单位安全保卫、公用设施维修、维护及安全隐患消除、市民合理性诉求的解决等工作有所滞后。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。