目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　区办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。

　　（二）负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　区办公室无内设机构。

　　（二）决算单位构成。

　　区办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区办公室本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                            公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1818.0163万元。与上年相比，增加23.2410万元，增长1.92%，主要是因为人员经费与专项经费的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1818.0163万元，其中：财政拨款收入1770.2470万元，占97.37%；其他收入47.7693万元，占2.63%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1818.0163万元，其中：基本支出692.8814万元，占38.12%；项目支出1125.1349万元，占61.88%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1770.2470万元，与上年相比，增加423.0794万元,增长31.41%，主要是因为本年一般公共预算财政拨款相比上年增长31.41%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1770.2470万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加23.2410万元，增长1.92%，主要是因为基本支出同比增加了104.8%，项目支出同比减少了22.75%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1770.2470万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1770.2470万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1431.92万元，支出决算数为1770.2470万元，其中：

　　1、一般公共服务（类）201（款）03（项）。

　　年初预算为1431.92万元，支出决算为1770.2470万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出692.8814万元，其中：

　　人员经费573.5901万元，占基本支出的82.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

　　公用经费119.2913万元，占基本支出的17.21%，主要包括办公费、印刷费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为187万元，支出决算为174.3870万元，完成预算的93.25%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为22万元，支出决算为21.9831元，完成预算的99%。

　　公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.5604万元，完成预算的70%。

　　公务用车购置费支出预算为40万元，支出决算为36.94万元，完成预算的92.35%。

　　公务用车运行维护费支出预算为110万元，支出决算为104.9035万元，完成预算的95.36%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.5604万元，占6.06%,因公出国（境）费支出决算21.9831万元，占12.61%,公务用车购置费及运行维护费支出决算141.8435万元，占81.33%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为21.9831万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计6人次,开支内容包括：参与中共岳阳市委外事工作委员会办公室赴澳大利亚、新西兰公务考察活动支出21.9831万元。

　　2、公务接待费支出决算为10.5604万元，全年共接待来访团组19个、来宾756人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为141.8435万元，其中：公务用车购置费36.94万元，管委会办公室更新公务用车2辆。公务用车运行维护费104.9035万元，主要是主要是公务车辆高速过路费、油费、保险费、年检费、维修费、公务车驾驶员补助等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出113.8861万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费11.6212万元；开支培训费0.328万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额928.0002万元，其中：政府采购货物支出47.2325万元、政府采购工程支出277.0633万元、政府采购服务支出603.7044万元。授予中小企业合同金额324.7778万元，占政府采购支出总额的34.99%，其中：授予小微企业合同金额273.0166万元，占授予中小企业合同金额的84.06%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是事业单位生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，提倡厉行节约，做到收支平衡，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　专项支出预算调整率较高。主要原因是专项经费预算有限。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、基本情况

　　（一）区办公室在职在编人员27人，区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调街道办事处、管理处和职能部门相关工作；负责日常文书的处理、区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。

　　（二）负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作，并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。

　　（三）积极协调处理区工委、管委会日常事务，积极开展调查研究，及时完成重大文稿的编写，认真开展重点工作督查，确保全区工作及时落实，认真承办实事工作，做好应急值班，认真做好机要保密和档案工作，确保万无一失，及时搞好党务、政务信息公开，做好12345政务服务平台和市长信箱信息工作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出年初预算数为705.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2023年项目支出年初预算数为726.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费471.8万元，主要用于食堂经费、办公楼保安外包服务经费、办公楼保洁外包服务经费、工委、管委会大型会议费、远程幻真系统、督查专项经费、政研室专项、档案工作经费、应急值班、节假日值班费、慰问春节值班人员经费；运行维护经费255万元，主要用于管委会办公楼网络、水电外包服务设施费、管委会办公楼水电费、公务车运行维护费、机关局室电话费、办公楼花卉租赁费、环卫处与办公楼垃圾清运。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）履职完成情况：本部门单位年度工作目标任务完成率100%，按预算计划，厉行节约，收支平衡，办文办会及时有效。

　　（二）履职效果情况：管委会办公生活环境舒适良好。

　　（三）社会公众或服务对象满意度满意度≧95%，提升管委会整体形象。