目录

　　第一部分 南湖新区党工委组织部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　南湖新区党工委组织部概况

　　一、部门职责

　　负责全区组织、两新工委、党校、机构编制、机关工委、老干、关工委、老科协、人才等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区党工委组织部内设机构包括：无，有二级机构1个（人才发展服务中心）。

　　（二）决算单位构成。南湖新区党工委组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南湖新区党工委组织部本级

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南湖新区党工委组织部                                   公开05表

单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计426.8万元。与上年相比，增加182.2万元，增长74.49%。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计426.8万元，其中：财政拨款收入384.5万元，占90.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.3万元，占9.91%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计426.8万元，其中：基本支出244.3万元，占57.24%；项目支出182.5万元，占42.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计384.5万元，与上年相比，增加170.7万元,增长79.84%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出384.5万元，占本年支出合计的90.09%，与上年相比，财政拨款支出增加170.7万元，增长79.84%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出384.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.5万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为384.5万元，支出决算数为384.5万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般行政管理事务2010102。

　　年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般行政管理事务2013202。

　　年初预算为30.9万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的100%。

　　3、行政运行2013201。

　　年初预算为166.4万元，支出决算为166.4万元，完成年初预算的100%。

　　4、行政运行2010301。

　　年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

　　5、其他组织事务支出2013299。

　　年初预算为130.1万元，支出决算为130.1万元，完成年初预算的100%。

　　6、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013199。

　　年初预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的100%。

　　7、其他财政事务支出2010699。

　　年初预算为23.3万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出202.0万元，其中：

　　人员经费154.8万元，占基本支出的76.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费47.2万元，占基本支出的23.37%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，决算数与上年相比增加0.66万元。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，决算数与上年相比增加0.66万元，增长的主要原因是去年未接待任何单位和团体。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是用餐发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出47.2万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费24.63万元，3月份，用于科级干部培训，人数233人；4月份，用于后备干部培训，人数53人；5月份，用于入党培训，人数260人；6月份，用于两新党员培训，人数250人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，提倡厉行节约，做到收支平衡，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益，但还存在一些问题：绩效管理人员缺乏专业知识，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。