目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区工委宣传部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　南湖新区工委宣传部概况

　　一、 部门职责

　　（一）制订全区宣传思想文化发展总体规划。

　　（二）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。

　　（三）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设。

　　（四）统筹规划全区新闻出版市场发展，承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责。

　　（五）统筹指导全区网络安全与信息化工作。

　　（六）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

　　（七）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　区党工委宣传部内设机构包括：6个职能股室（办公室、意识形态与理教工作股、新闻办、文明办、网信办、文艺与新闻出版（版权）管理办）和1个二级机构（区新时代文明实践服务中心）。

　　（二）决算单位构成。

　　区党工委宣传部只有本级，没有其他二级决算单位，因此2023年部门预算仅为本级决算。

　　第二部分

　　南湖新区工委宣传部决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市南湖新区工委宣传部                                       公开05表

单位：万元

　　第三部分

　　南湖新区工委宣传部

　　2023年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计496.5958万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计496.5958万元，其中：财政拨款收入476.5958万元，占95.97%；其他收入20万元，占4.03%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计496.5958万元，其中：基本支出218.1565万元，占43.93%；项目支出278.4392万元，占56.07%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计476.5958万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出476.5958万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出476.5958万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出475.6158万元，占99.79%；

　　城乡社区支出0.98万元，占0.21%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为476.5958万元，支出决算数为476.5958万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、2013301行政运行。

　　年初预算为111.1796万元，支出决算为111.1796元，完成年初预算的100%。

　　2、2013302一般行政管理事务

　　年初预算为23.9718万元，支出决算为23.9718万元，完成年初预算的100%。

　　3、2013399其他宣传事务支出

　　年初预算为340.4643万元，支出决算为340.4643万元，完成年初预算的100%。

　　5、2120199其他城乡社区管理事务支出

　　年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出198.1565万元，其中：

　　人员经费101.8982万元，占基本支出的20.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退役费。

　　公用经费96.2583万元，占基本支出的19.38%，主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、交通费、商品和服务费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出96.2583万元

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为340.4643万元，其中：基本支出62.025万元，项目支出278.4392万元。本单位共有项目7个，文明创建（含爱卫专项）项目32.595万元、2023年党报党刊专项项目15.2019万元、2023年融媒体中心建设项目4.12万元、新时代文明实践中心项目19.9992万元、对外宣传项目199.723万元、学习强国专项经费2万元、其他专项项目4.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。细化预算指标，提高预算科学性。

　　2、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。