目录
第一部分 岳阳市南湖新区文化旅游招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖新区文化旅游招商局概况
一、 部门职责
（一）职能职责
负责监管全区性重大文化和旅游活动；负责指导管理全区文化和旅游市场发展；负责指导管理全区公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务体系建设；负责指导管理全区文学艺术事业；负责组织全区文化和旅游整体形象宣传推广；负责招商引资的组织、协调、监督、统计工作；负责承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动等。
（二）机构设置
现有人数12人，其中：在职在编5人，借调2人，劳务派遣5人。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
文化旅游招商局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖新区文化旅游招商局2023年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3267.3万元。与上年相比，减少2863.46万元，减少53.29%，主要是因为项目支出减少，其他费用有所下降。
2023年度支出总计3267.3万元。与上年相比，减少2863.46万元，减少53.29%，主要是因为项目支出减少，其他费用有所下降。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3267.3万元，其中：财政拨款收入3026.52万元，占92.63%；其他收入240.77万元，占7.36%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3267.3万元，其中：基本支出124.55万元，占3.81%；项目支出3142.75万元，占96.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3026.52万元，与上年相比，增加2694.69万元,增加89.03%，主要是因为项目支出增加，其他费用有所下降。
2023年度财政拨款支出总计3026.52万元，与上年相比，增加2694.69万元,增加89.03%，主要是因为项目支出增加，其他费用有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3026.52万元，占本年支出合计的92.63%，与上年相比，财政拨款支出增加2694.69万元，增加89.03%，主要是因为项目支出增加，其他费用有所下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3026.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.93万元，占2.97%；文化旅游体育与传媒支出1935.97万元，占63.96%; 城乡社区支出979.23万元，占32.35%；商业服务业等支出19.37万元，占0.64%；粮油物资储备支出2万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3026.52万元，支出决算数为3026.52万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为81.19万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的100%。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为79.24万元，支出决算为79.24万元，完成年初预算的100%。
4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为29.68万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的100%。
5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为25.59，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100%。
6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
年初预算为126.14，支出决算为126.14万元，完成年初预算的100%。
7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文
化旅游体育与传媒（项）。
年初预算为540万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%。
8、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%。
8、商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出
（项）。
年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。
7、粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出124.52万元，其中：
人员经费87.42万元，占基本支出的70.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.21万元，占基本支出的29.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为61.83万元，支出决算为61.48万元，完成预算的99.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为61.83万元，支出决算为61.48万元，完成预算的99.4%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算61.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为61.48万元，全年共接待来访团组320个、来宾4550人次，主要是招商引资接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算收入979.23万元。与上年相比，增加979.23万元，增加100%。
2023年度政府性基金预算支出979.23万元。与上年相比，增加979.23万元，增加100%。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出37.21万元，比年初预算数增加1.87万元，增加105.56%。主要原因是：公用经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支培训费0.041万元，用于参加岳阳市委党校2023年春季研讨班学习，人数1人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额200.38万元，其中：政府采购货物支出26.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.88万元。授予中小企业合同金额196.98万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额190.67万元，占授予中小企业合同金额的96.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。
（二）存在的问题及原因分析
加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能。继续强化资金管理水平，优化预算支出结构，提高资金使用效益，增强资金绩效理念，确保各类经费的实施更加合理高效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。