2023年度岳阳市南湖新区民政局部门决算

　　第一部分岳阳市南湖新区民政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区民政局概况

　　一、部门职责

　　1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

　　2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养和敬老院建设工作；

　　3、指导、组织推动城乡居务公开、社区建设和服务管理等工作；

　　4、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

　　5、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

　　6、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

　　7、指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

　　8、承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　区民政局内设机构包括：办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、地名区划股四个股室，现有在职在编6人，下设一个二级机构龙山敬老院。

　　（二）决算单位构成。区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区民政局本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1241.03	一、一般公共服务支出	14	0.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.46	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1250.97
八、其他收入	8	47.17	八、其他支出	21	53.22
	9			22
本年收入合计	10	1304.66	本年支出合计	23	1304.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1304.66	总计	26	1304.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1304.66　

1257.49　

47.17　

201

一般公共服务支出　

0.47　

20132

组织事务

0.47　

2013299

其他组织事务支出　

0.47　

208

社会保障和就业支出

1250.97　

1241.04　

9.93　

20802

民政管理事务　

221.83　

218.75　

3.08　

2080201

行政运行　

79.45　

2080202

一般行政管理事务

39.01

37.46

1.55

2080299

其他民政管理事务支出

103.37

101.85

1.53

20810

社会福利

22.58

2081001

儿童福利

22.48

2081002

老年福利

0.10

20811

残疾人事业

57.19

56.61

0.58

2081107

残疾人生活和护理补贴

41.51

2081199

其他残疾人事业支出

15.68

15.11

0.58

20819

最低生活保障金

719.40

2081901

城市最低生活保障金支出

600.33

2081902

农村最低生活保障金支出

119.07

20820

临时救助

123.80

2082001

临时救助支出

117.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

6.80

20821

特困人员救助供养

88.37

2082101

城市特困人员救助供养支出

86.21

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.16

20825

其他生活救助

0.96

0.72

0.24

2082502

其他农村生活救助

0.96

0.72

0.24

20899

其他社会保障和就业支出

16.84

10.8

6.04

2089999

其他社会保障和就业支出

16.84

10.8

6.04

229

其他支出

53.22

16.45

36.77

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

40.07

6.47

33.60

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

40.07

6.47

33.60

22960

彩票公益金安排的支出

13.15

9.98

3.17

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.30

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

4.85

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

8.00

5.13

2.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1304.66	145.34	1159.32
201	一般公共服务支出	0.47	0.47
20132	组织事务	0.47	0.47
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47
208	社会保障和就业支出	1250.97	144.87	1106.10
20802	民政管理事务	221.83	113.07	108.76
2080201	行政运行	79.45	79.45
2080202	一般行政管理事务	39.01	32.09	6.92
2080299	其他民政管理事务支出	103.37	1.53	101.84
20810	社会福利	22.58		22.58
2081001	儿童福利	22.48		22.48
2081002	老年福利	0.10		0.10
20811	残疾人事业	57.19	4.68	52.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.51		41.51
2081199	其他残疾人事业支出	15.68	4.68	11.00
20819	最低生活保障金	719.40		719.40
2081901	城市最低生活保障金支出	600.33		600.33
2081902	农村最低生活保障金支出	119.07		119.07
20820	临时救助	123.80	10.29	113.51
2082001	临时救助支出	117.00	9.73	107.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.80	0.56	6.24
20821	特困人员救助供养	88.37		88.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	86.21		86.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.16		2.16
20825	其他生活救助	0.96		0.72
2082502	其他农村生活救助	0.96		0.72
20899	其他社会保障和就业支出	16.84	16.84
2089999	其他社会保障和就业支出	16.84	16.84
229	其他支出	53.22		53.22
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.07		40.07
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	40.07		40.07
22960	彩票公益金安排的支出	13.15		13.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.85		4.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1241.03	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.46	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	1241.03	1241.03
	8		八、其他支出	22	16.46		16.46
本年收入合计	9	1257.49	本年支出合计	23	1257.49	1241.03	16.46
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1257.49	总计	28	1257.49	1241.03	16.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1241.03	137.28	1103.75
208	社会保障和就业支出	1241.03	137.28	1103.75
20802	民政管理事务	218.75	111.51	107.24
2080201	行政运行	79.45	79.45
2080202	一般行政管理事务	37.46	32.06	5.40
2080299	其他民政管理事务支出	101.84		101.84
20810	社会福利	22.58		22.58
2081001	儿童福利	22.49		22.49
2081002	老年福利	0.10		0.10
20811	残疾人事业	56.62	4.68	51.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.50		41.50
2081199	其他残疾人事业支出	15.11	4.68	10.43
20819	最低生活保障金	719.40		719.40
2081901	城市最低生活保障金支出	600.33		600.33
2081902	农村最低生活保障金支出	119.07		119.07
20820	临时救助	123.80	12.29	113.51
2082001	临时救助支出	117.00	9.73	107.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.80	0.56	6.24
20821	特困人员救助供养	88.37		88.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	86.21		86.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.16		2.16
20825	其他生活救助	0.72		0.72
2082502	其他农村生活救助	0.72		0.72
20899	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		90.25		302	商品和服务支出		26.70		307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		24.53		30201	办公费		8.51		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		21.18		30202	印刷费		7.80		30702	国外债务付息
30103		奖金		2.11		30203	咨询费		0.4		310	资本性支出
30106		伙食补助费		3.96		30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		20.46		30205	水费				31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		7.20		30206	电费				31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费				30207	邮电费		0.1		31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费				30208	取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		10.80		30211	差旅费		0.81		31008	物资储备
30113		住房公积金				30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费		0.3		31010	安置补助
30199		其他工资福利支出				30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		20.34		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费		0.24		31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费		20.30		30226	劳务费		1.32		399	其他支出
30307		医疗费补助				30227	委托业务费				39907	国家赔偿费用支出
30308		助学金				30228	工会经费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309		奖励金				30229	福利费				39909	经常性赠与
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39910	资本性赠与
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		7.20		39999	其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助		0.04		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				110.59		公用经费合计									26.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计					16.46			16.46					16.46
229	其他支出				16.46			16.46					16.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				6.47			6.47					6.47
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				6.47			6.47					6.47
22960	彩票公益金安排的支出				9.98			9.98					9.98
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				4.85			4.85					4.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				5.13			5.13					5.13

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2609.32万元。与上年相比，增加384.2万元，增长17.26%，主要是因为低保扩围增效，提高低保保障标准并按政策增加低保保障人口。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1304.66万元，其中：财政拨款收入1304.66万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1304.66万元，其中：基本支出145.34万元，占11.14%；项目支出1159.32万元，占88.86%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2609.32万元，与上年相比，增加384.2万元,增长17.26%，主要是因为低保扩围增效，提高低保保障标准并按政策增加低保保障人口。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1241.03万元，占本年支出合计的95.12%，与上年相比，财政拨款支出增加128.47万元，增长11.54%，主要是因为困难群众救助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1241.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1241.03万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1241.03万元，支出决算数为1241.03万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公益服务（类）社会保障和就业支出。

　　年初预算为1241.03万元，支出决算为1241.03万元，完成年初预算的100%，其中：民政管理事务218.75万元，社会福利22.58万元，残疾人事业56.62万元，最低生活保障金719.4万元，临时救助123.8万元，特困人员救助供养88.37万元，其他生活救助0.72万元，其他社会保障和就业支出10.8万元，决算数与年初预算数持平。

　　2、一般公共服务（类）其他支出。

　　年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出137.28万元，其中：

　　人员经费110.58万元，占基本支出的80.55%,主要包括基本工资24.53万元、津贴补贴21.18万元、奖金2.11万元、伙食补助费3.96万元，绩效工资20.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元，其他社会保障续费10.8万元，对个人和家庭的补助20.3万元，其他对个人和家庭的补助0.04万元。

　　公用经费26.70万元，占基本支出的19.45%，主要包括办公费8.51万元、印刷费7.8万元、咨询费0.4万元、邮电费0.1万元，差旅费0.81万元，维修费0.3万元，培训费0.24万元，劳务费1.32万元，其他交通费用7.2万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，严格接待用餐要求和标准。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，严格接待用餐要求和标准。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入16.46万元；年初结转和结余0万元；支出16.46万元，其中基本支出0万元，项目支出16.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、福利彩票销售机构的业务费支出。

　　年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　2、用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　3、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

　　年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出79.45万元，与年初预算数持平。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.24万元，用于召2023年度民政工作暨消防培训会议，人数60人，内容为救助业务、消防知识。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额131.8万元，其中：政府采购货物支出131.8万元。授予中小企业合同金额131.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位无车辆；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一般共公预算支出1241.03万元，政府性基金预算支出16.46万元。我单位资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金坚持专款专用，专用资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的有规则。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　一是切实兜住兜牢民生保障底线，严格落实最低生活保障、特困人员供养救助的审核确认及保障工作，确保救助对象精准，应保尽保。

　　二是做好特殊困难群体基本生活保障工作，加大未成年人救助保护及救助关爱力度，加强残疾人服务保障，落实残疾人两项补贴标准。

　　三是推进养老服务体系建设，不断推进居家养老服务中心、老年人食堂等养老服务设施建设。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，在资金申报和管理上存在“重支出、轻绩效”的情况，工作中缺乏主动性，存在被动应付、只求过关的情况。

　　2、预算绩效目标设置得不合理、不规范、不准确，导致后续预算执行监控、绩效评价缺乏参照。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。