目录

　　第一部分 区人社局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　区人社局概况

　　一、 部门职责

　　岳阳市南湖新区人社局负责编制全区人力资源和社会保障工作发展规划；组织协调人力资源和社会保障工作；承办局领导政务活动事宜；承担综合性政策调研和重要文件的起草；负责局机关的综合协调和政务运转工作,拟订工作制度、计划并负责监督检查；负责组织实施全区行政事业单位人员工资收入分配、福利政策的落实；负责行政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员调配、调任有关事宜；实施并完善公务员考核奖励制度；负责公开招聘、事业单位岗位设置、工勤技能岗位考核工作等。人社局二级机构主要负责就业再就业工作，处理劳动纠纷，全区居民养老保险、机关养老保险参保管理、缴费审核、待遇审核等业务的办理及对下辖各单位的业务指导。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我局机关内设“四股一室”即事管股、职改股、工资福利股、档案股和办公室，我局二级机构包括就业中心、社保中心和监察大队。

　　（二）决算单位构成。区人社局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关行政账。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：          公开05表

                                         单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1071.42万元。与上年相比，增加799.3万元，增加293.73%，主要是因为增加产业园等项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1071.42万元，其中：财政拨款收入1063.46万元，占99.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.96万元，占0.74%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1071.42万元，其中：基本支出487.79万元，占45.53%；项目支出583.63万元，占54.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1063.46万元，与上年相比，增加883.25万元, 增加490.12%，主要是因为增加产业园等项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1063.46万元，占本年支出合计的99.26%，与上年相比，财政拨款支出增加883.25万元，增加490.126%，主要是因为增加就业产业园等项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1063.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出922.04万元，占86.70%。一般公共服务（类）支出97.58万元，占9.18%；农林水（类）支出43.84万元，占4.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为439.93万元，支出决算数为1063.46万元，完成年初预算的241.73%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为97.58万元，支出决算为97.58万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为342.97万元，支出决算为342.97万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为41.54万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的532.53100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为532.53万元，支出决算为532.53万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

　　6、农业水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

　　年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出487.79万元，其中：

　　人员经费247.51万元，占基本支出的50.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资。

　　公用经费240.28万元，占基本支出的49.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元。

　　其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出239.28万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额73.02万元，其中：政府采购货物支出5.93 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.09万元。授予中小企业合同金额73.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.40万元，占授予中小企业合同金额的99.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.88%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位无占用国有资产。有一台执法车，为借用车辆。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　1、强化就业优先，夯实民生之本

　　（1）高品质完成就业指标目标任务。我区城镇新增就业1250人，超额完成任务;城镇失业人员再就业人数854人；超额完成任务；就业困难人员再就业206人，完成目标任务100%；零就业家庭实现动态清零，就业安置率100%，达目标要求；退补渔民就业安置动态清零，达目标要求；职业技能培训1130人，超额完成目标任务;创业培训374人，超额完成目标任务；办理新增创业担保贷款36笔，发放创业担保贷款1960万元，带动就业841人。

　　（2）高水平做好充分就业社区创建工作。今年，我区5个社区纳为省级充分就业社区建设，为确保创建工作力度，主要抓好以下几项工作：一是锻造高素质人社协理员队伍。全年共组织全区人社协理员开展2次业务轮训和业务知识考核，全面提升我区劳动保障协理员业务素质和工作水平；二是做好就业平台建设工作。通过深入走访辖区企业、店铺等方式,掌握辖区劳动者就业失业状态，收集就业招聘信息。本年度归纳汇总岗位信息1100余条，完成就业登记4312人，完成失业登记940人，办理《就业失业登记证》127本，就业困难人员认定131人；三是强化督导检查持续跟踪问效。通过周调度、月督查的方式，将督查情况通报到各街道办事处，及时进行奖励和问责，抓实工作。

　　（3）扎实落实惠民政策，全力筑牢民生保障。一是全面落实创业担保贷款财政贴息政策。创新贷款发放方式，以创业培训为切入点，实现创业培训、创业指导到贷款扶持一条龙服务。本年度发放创业担保贷款1960万元，成功带动就业841人。二是全程做好就业困难人员帮扶工作。因地制宜开发护路、护林、环卫等公益性岗位，实施公益性岗位兜底安置。截至12月底，全区公益性岗位安置437人次，发放岗位补贴171.39万元，并鼓励企业吸纳困难群体就业后给予社会保险补贴，发放社保补贴67.4万元。三是全力促进高校毕业生就业创业。加大创业担保贷款向高校毕业生的倾斜力度。累计提供就业服务356人次。同时，鼓励企业安置青年就业见习，本年度青年就业见习63人次，共发放见习补贴32.71万元。

　　（4）精准赋能培育人才，搭建高效供需平台。一是因需施训提高技能。针对企业用人需求，设立专业技能定向培训课程，并加强对下岗失业人员、高校毕业生等重点群体的创业培训，以创业拉动就业。全年开展职业技能培训1130人，发放补贴154.5万元；开展创业培训374人，发放补贴53.9万元。二是“线上+线下”共同发力。通过加强线上政策宣传、发布网络招聘信息、开展现场招聘活动和发放宣传册等方式，实现供需双方精准对接。今年来，共发放宣传册10000余份，举办线下招聘活动3场，220家企业提供就业岗位7000余个，提供83个优质闲置资产信息计11978.45平米。三是发挥特色资源禀赋优势。将创新创业工作与“数字经济”“文创开发”等南湖新区特色创业优势进行深度融合，持续实施双创战略，举办“熊猫创意集市”“青年创业数字经济论坛”2次创业活动，加速孵化区内优质文化产业。

　　2、提升社保服务，兜牢民生保障

　　（1）高质量完成社保指标目标任务。全区养老保险参保人数共计8642人，实际缴费人数8039人，养老保险累计征缴2040.81万元，职业年金征缴455.67万元。其中：机关养老保险参保人数938人，缴费人数902人，养老保险征缴1831.27万元；城乡居民养老保险参保人数7704人，缴费人数7137人，养老保险征缴209.54万元。

　　（2）高标准兜住兜准兜牢民生底线。一是社会保险待遇发放按时足额到位。全区退休人员共计840人，累计发放养老金约1704.9万元,其中：机关事业退休273人，养老金发放1552.5万元；城乡居民退休567人，养老金发放152.4万元。养老金按时足额发放率、社会化发放率均达100%。二是全力推进电子社保卡申领签发工作。电子社保卡签发社保卡切换完成率达100%，社保卡持卡人数计划目标7600人，累计完成持卡人数9528人，完成率125.37%，所有险种待遇领取均已落实社保卡发放。三是构筑社保基金监管“安全网”。通过日常稽核和定期抽查相结合的方式，切实做到各项业务经办依法合规。疑点数据核查完成率100%，追回城居保770元。

　　（3）构建便捷高效服务体系，铸就“温暖社保”服务品牌。一是以学促干全力推进学习型队伍建设。定期组织业务交流、政策学习和问题交换等形式的业务培训，每天认真落实学法用法“开机五道题”工作。二是以干践行提升业务服务水平。推动社保经办系统与银行、单位深度融合，统筹推进网上办、上门办、就近办、一窗办等高效办理方式，打通社保服务“最后一公里”。三是强化宣传力度提高群众政策知晓率。组织干部职工人社专干开展集中宣传月活动，上企业、下社区、进工地、入家户进行政策宣传，全年共计组织政策宣传25余场次，营造全民参保的良好氛围。

　　3、提高维权效能，构建和谐关系

　　（1）持续狠抓根治欠薪提质增效。推行“5+2”“白+黑”的工作模式。深入工地开展实名制、分账制检查。实行“周巡查、月通报、季约谈”的工作机制。全年处理劳动投诉案2442件，涉及农民2652人，追回农民工工资1864.3万。

　　（2）实招实干维护辖区劳动关系和谐稳定。一是全面排查整治风险隐患，督促抓好责任落实。对全区12个在建项目深入排查风险隐患，召开专题会议研判风险点，并实时监测项目动态，及时下达限期整改指令书等相关文书20余份，申请立案2个，依法处理违法违规行为。二是线上线下多元服务，用心用情为民解忧。线上启用“南湖新区劳动保障监察大队欠薪受理平台‘码上办’”二维码小程序，线下开展多次集中接访日活动，开展“关爱农民工，共解烦‘薪’事”宣传3次，发放相关宣传资料1600份。三是积极汇报对接，强化部门协作。牵头组建农民工保障工作专班，制定专班工作方案，纵向向上级领导积极汇报，连接市信访局、市住建局、市劳动监察支队部门进一步发挥多元调处机制；横向强化与信访、住建、公安、工会、司法等部门协作联动，多方协同汇聚起强大工作合力。四是严格考核管理，聚力备战省检。针对辖区12个在建项目(特别是2022年度5个项目)按照《保障农民工工资支付条例》规定的四项制度29条规定进行检查，逐个检查对标对表,发现58个问题，全部整改到位顺利度检，切实维护辖区劳动关系和谐稳定。

　　4、强化人才引领，助推区域发展

　　一是做好事业单位人员培训工作。传达市局下达的2023年事业单位人员培训任务要求，督促符合要求人员在规定时间内完成培训，共有342人参加培训。二是做好人才引进工作。利用“四海揽才”平台，为全区引进36名专业对口的高素质人才，并在市人社局的全程指导下，举办两次教师招聘，分别公开招聘中小学、幼儿园教师24名，公开选调优秀教师10名。三是推进人员转岗工作。摸清全区工勤人员底数90人，撰写事业单位转岗方案，并为通过考试的17人办理转岗手续。四是做好人员流动调配工作。2023年我区事业单位工作人员共调动7人，积极配合相关单位完善手续和档案移交。五是全面调研人事基础工作。采取数据报送和座谈访谈形式，厘清全区国有企业人员结构和经营模式，形成调研报告。同时，针对全区各单位人员结构的问题，对全区所有单位进行摸底，共有31家单位，97名工作人员被借调。

　　5、围绕中心大局，牵头落实民生实事

　　召开4次专题会议，印发9期工作专报，扎实推行一系列有力举措。一是广宣传，打响重点民生保障仗。11家责任单位先后在湖南日报、新湖南、兴人社等媒体发稿148篇，其中1项特色工作被省级电子专报采纳，5项被市专报采纳，发放各类宣传资料10万余份。二是听民声，打好重点民生保障仗。11家责任单位深入社区、企业等基层一线开展“大调研、大走访、大排查、大提升”专项行动。共计走访次数42次、走访地点41处，收集各类民生问题22件,现已全部整改到位。三是稳落实，打赢重点民生保障仗。按照“每旬一督查、每月一通报”的工作机制,对全区项目任务进行逐项分解，12个省市区重点民生实事项目已全部完成全年目标任务，其中5个项目超额完成目标任务（含2个省级项目、3个市级项目）。3大重点监测民生项目稳步有序推进。

　　6、优化营商环境，助推创建省级产业园

　　持续优化人才政策服务供给，全面优化人才生态，持续优化营商环境，协助岳阳人才集团创建省级人力资源服务产业园。11月30日，省人社厅正式批复市人民政府同意设立湖南省（岳阳）人力资源服务产业园。截止目前，岳阳人力资源服务产业园已入驻办公企业58家，入驻率达94%，园区从业人员近300人，服务各类用人单位2000多家，服务劳动者40多万人次，总营收达12.3亿元（含代收代付）。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。继续强化资金管理水平，优化预算支出结构，提高资金使用效益，增强资金绩效理念，确保各类经费的实施更加合理高效。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。