目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区市场监督管理局概况

　　一、 部门职责

　　根据岳编办函[2021]170号，我局主要职责如下：

　　（一）负责市场综合监督管理。

　　（二）负责市场主体统一登记注册。

　　（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。

　　（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。

　　（五）负责监督管理市场秩序.

　　（六）负责宏观质量管理。

　　（七）负责产品质量安全监督管理。

　　（八）负责特种设备安全监督管理。

　　（九）负责食品安全监督管理综合协调。

　　（十）负责食品安全监督管理。

　　（十一）负责统一管理计量工作。

　　（十二）负责统一管理标准化工作。

　　（十三）负责统一管理全区检验检测工作。

　　（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

　　（十五）负责知识产权监督管理。

　　（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

　　（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

　　（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

　　（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区工委、区管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据岳编办发函[2021]170号，岳阳市南湖新区市场监督管理局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、注册登记股（非公党建办公室）、信用监督管理股、市场监督管理股、经济监察股、食品安全监管股、药品安全监管股、质量技术监管股。

　　（二）派出机构设置。区市场监管局设立5个市场监督管理所（副科级），分别是：南湖市场监管所；湖滨市场监管所；求索市场监管所；龙山市场监管所；月山市场监管所，各所分别核定所长1名（副科级）。

　　（三）决算单位构成。

　　岳阳市南湖新区市场监督管理局2023年部门决算公开单位构成仅包括：岳阳市南湖新区市场监督管理局本级。

　　三、人员情况

　　2023年末编制人数51人，其中行政编制30人，工勤编制2人，全额拨款事业编制19人。编制内实有在职人数47人，实有在职人数减少，主要是2023退休2名行政编制干部（朱建德、李建国），南湖新区管委会内部调动人员2名。

　　第二部分

　　部门决算表

岳阳市南湖新区市场监督管理局2023年度部门决算公开报表.xlsx

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1048.15万元。与上年相比，增加129.54万元，增加14.1%，主要是因为2023年5月预算一体化升级改革后，原来由区财政局支付的工资一项由我局记账，增加了人员基本支出中的工资福利支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1048.15万元，其中：财政拨款收入1015.96万元，占96.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入32.18万元，占3.07%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1048.15万元，其中：基本支出871.15万元，占83.11%；项目支出176.99万元，占16.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1015.96万元，与上年相比，增加253.17万元,增加33.19%，主要是因为2023年5月预算一体化升级改革后，原来由区财政局支付的工资一项由我局记账，增加了人员基本支出中的工资福利支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1015.96万元，占本年支出合计的96.93%，与上年相比，财政拨款支出增加253.17万元，增加33.19%，主要是因为2023年5月预算一体化升级改革后，原来由区财政局支付的工资一项由我局记账，增加了人员基本支出中的工资福利支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1015.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出864.47万元，占85.09%；社会保障和就业支出69.06万元，占6.8%;卫生健康支出60.36万元，占5.94%；城乡社会支出0.48万元，占0.04%；交通运输支出1.57万元，占0.15%；住房保障支出51.2万元，占5.04%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为899.08万元，支出决算数为1015.96万元，完成年初预算的112.99%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。（2013801）：

　　年初预算为657.13万元，支出决算为864.47万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员医保铺底和年度绩效考核奖金未纳入年初预算。

　　2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。（2013802）：

　　年初预算为88.75万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的61.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政经济形势紧张，厉行节约，大幅压缩支出，2023年四季度工作经费12月底才下拨，造成一部分支出未正常支付。

　　3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。（2013804）：

　　年初预算为0万元，支出决算为826.36元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实际有该专项支出，但财政无预算。

　　4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。（2013805）：

　　年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：单位实际有该专项支出，但财政无预算。

　　5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。（2013812）：

　　年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政无预算。

　　6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。（2013815）：

　　年初预算为0万元，支出决算为1100元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实际有该专项支出，但财政无预算。

　　7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。（2013816）：

　　年初预算为0万元，支出决算为11.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算内专项资金预算不足。

　　8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。（2013899）

　　年初预算为20万元，支出决算为171.31万元，完成年初预算的856.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算内专项资金拨付不足。

　　9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

　　年初预算为78.98万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

　　10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：

　　年初预算为41.96万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的143.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加该项预算经费。

　　11、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120601）：

　　年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加该项预算经费。

　　12、交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）：

　　年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加该项预算经费。

　　15、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：

　　年初预算为58.81万元，支出决算为51.2万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出871.15万元，其中：

　　人员经费780.48万元，占基本支出的89.59%,主要包括基本工资287.16万元、津贴补贴97.36万元、奖金17.71万元、伙食补助费19.8万元、绩效工资147.97万元、机关事业单位养老保险缴费支出69.28万元、职工基本医疗保险缴费支出60.36万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金51.2万元、其他工资福利支出28.85万元、对个人和家庭的补助（退休费）29.01万元。公用经费61.49万元，占基本支出的7.05%，主要包括办公费13.26万元、印刷费9.33万元、水费0.1万元、电费0.89万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.76万元、差旅费1.06万元、维修（护）费3.77万元、租赁费2万元、培训费1.02万元、公务接待费0.21万元、劳务费10.3万元、委托业务费0.8万元、工会经费1.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出14.55万元、办公设备购置0.16万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的1.07%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的2.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大幅压缩三公经费支出，与上年相比减少0.9万元，减少81.08%,减少的主要原因是厉行节约，大幅压缩“三公”经费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的29.83%，决算数小于预算数的主要原因是我局事权下放后，车辆于2022年初上交给区办统一管理 ，我局不再支付相关车辆费用。减少的主要原因是我局事权下放后，车辆于2022年初上交给区办统一管理 ，2023年4月我局两台车已正式调拨给区办，资产下账，我局不再有相关车辆费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无：

　　2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是兄弟局来我局办案调查或者处理消费者投诉发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出61.49元，比年初预算数减少27.26万元，减少30.72%。主要原因是公用经费拨付不足，四季度经费12月拨付，导致没有正常使用。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，由于我单位较小，没有做会议费预算，因此本年无会议费支出。开支培训费1.9万元（其中公用经费1.9万元），用于开展市场监管各个专项业务培训，人数200人次，主要内容为法制培训、业务培训和食品监管培训。2023年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度无40万以上的政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位无车辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等由南湖新区财政局汇总统一按照财政绩效部门要求已公开，2023年度部门整体支出绩效评价报告见附件。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　市场监管局由三个局合并而成，职能多，中心工作任务重，因此各项专项资金使用量也比较大，事权下放到新区以后，由于财政压力大，专项资金保障不足，造成工作挚肘，希望各级政府能重视该问题，及时予以解决。

　　地方财政在做预算时由于资金不足，不能精准做预算，造成决算数据与预算偏差较大，希望以后能重视各部门意见，把预算编制得更科学合理。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。