目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区总工会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　南湖新区总工会概况

　　一、 部门职责

　　岳阳市南湖新区总工会是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

　　以及承办区工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　南湖新区总工会内设机构部门有：办公室、权益保障部、基层部、女工部、组织部、经济部、财务部、网宣部、经审部共有九个部门。

　　从预算单位构成看，区总工会部门预算包括：局本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：南湖新区总工会                           公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计115.63万元。与上年相比，增加52.52万元，增长54.57%，主要是因为人员工资、津贴补贴的加入。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计115.63万元，其中：财政拨款收入115.63万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计115.63万元，其中：基本支出115.63万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计115.63万元，与上年相比，增加52.52万元,增长54.57%，主要是因为人员工资、津贴补贴的加入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出115.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加52.52万元，增长54.57%，主要是因为人员工资、津贴补贴的加入.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出115.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.63万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为122.66万元，支出决算数为115.63万元，完成年初预算的94.27%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为122.66万元，支出决算为115.63万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：活动的减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出115.63万元，其中：

　　人员经费71.96万元，占基本支出的62.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　公用经费43.67万元，占基本支出的38.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品服务支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出115.63万元，比上年决算数增加52.52万元，增长54.57%。主要原因是：人员工资、津贴补贴的加入。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门举办未婚青年联谊活动等，主要是服务费、场地费、装饰费、餐费用品费，共有贰百余人参加。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额36.82万元，其中：政府采购货物支出34.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额36.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.9万元，占授予中小企业合同金额的78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位无车辆，无50万元以上的专用设备。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效情况和存在的问题及原因分析报告已作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、绩效管理工作开展情况

　　2022年，我单位主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出人员经费26.65万元；公用经费36.46万元。

　　公用经费安排落实与投入情况。全年用于完成单位特定工作任务而发生（主要用于维权、帮扶、组建、劳动竞赛等项目）的支出36.46万元。我单位项目资金使用，严格按照区财政局有关要求进行安排。2022年公用经费支出36.46万元，主要用于开展职工维权、帮扶，职工活动、劳动技能竞赛，工会组建、政策宣传等方面。在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区总工会财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2022年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

　　二、整体支出绩效情况

　　1.坚定正确政治方向，坚持中国特色工会道路。一是扎实开展“三会一课”“一月一课一片一实践”活动。并做到了学以致用，主动出击工作态度。完成支部会12次、党员大会4次、党课4次。二是认直落实意识形态工作责任制，加强了本组织网站、学习强国、微信公众号等平台，认真分析研判本系统意识形态领域情况，牢牢把握领域主导权和话语权，全年向省、市、区等新闻媒体报送报道14篇，保持了正能量的传递；三是配合做好3月份区党工委第一巡察组对区总工会巡察工作，围绕党建“三个聚焦”问题抓党建整改落实和成果运用，做好巡察整改“后半篇文章”，已按时间要求完成整改并销号。

　　2.服务职工群众，为职工群众排忧解难。一是“两节”共发放慰问金10万余元，慰问困难职工63人，发放慰问物资61人；二是继续开展职工医疗互助活动，努力降低职工个人自负费用，今年全区参加职工医疗互助1895人，收取互助金11.37万元，职工受惠97人，补助金6.4万元；三是心系困难职工家庭子女的成长，深入湖滨学校、畔湖湾小学及郭镇小学，为30名困难儿童及留守儿童送上了慰问金；龙山管理处工会联合会走访慰问孤儿6人，留守儿童24人，发放儿童空调被30份；四是走访慰问在高温酷暑条件下仍然坚守岗位的建筑工人、环卫工人、城管人员、保安工作人员等一线职工500余人，为一线工作人员送上慰问物资共计7.8万元；五是承办的“会聚良缘 夏日之恋”青年职工联谊交友活动，来自全市各单位、企业的100余名青年欢聚洞庭湖小镇，共赴青春约会。

　　3.服务和谐社会，依法维护职工合法权益。一是积极组织“情系女职工 法在你身边”女职工普法宣传月线上公开学习班，全区听课人数达到2000多人；二是南湖街道、求索街道工会联合会设置固定宣传点，发放《湖南省女职工劳动保护特别规定》《新工会法》《职工心理关爱手册》《妇女权益保障法》等宣传册共2000份，接受相关咨询20余次；三是开设3场法律知识讲堂，参加听课女职工约70余人；四是完成困难企业及新就业形态企业女职工“双癌”筛查132人。五是深入宣传贯彻《职业病防治法》，邀请来自司法、医疗、酒店服务、建筑、民营企业代表等各行各业人员共计80人，参加《如何调节职场心理压力》健康讲座活动，在人员密集的广场、社区悬挂宣传横幅10条，张贴宣传海报200张；六是开展“个人信息保护日”进企业活动，活动通过开展微视频、悬挂横幅及发放宣传手册等多种方式，全面宣传介绍新《工会法》、网络安全等相关法律法规；七是为有效解决职工家庭暑假带孩子难问题，南湖街道工会爱心托管班和青葵园爱心托管班开展了为期2个月的托管服务。

　　4.服务社会发展，引领职工建功立业。一是湖南省工会第十七次代表大会7月25日在长沙开幕，我区甘超智同志作为岳阳市代表团代表参加，被推选为湖南省总工会第十七届委员会委员，是岳阳市6名代表之一，也是我们南湖新区的荣誉；二是联合岳阳铂尔曼酒店工会委员会举办酒店服务技能大赛，来自该酒店的27名选手，参加“前台接待”“中式铺床+开夜床”“西餐摆台”“中餐宴会摆台+主题台型设计”等4大项目。三是为大力弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神，营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚，拟推荐区级劳动模范15名；四是天赋文化旅游公司为了提升员工的业务水平及专业素养，开展了景区讲解及景区服务等相关方面的技能竞赛，有22人参加；五是组织行业先进工作者、优秀技术工人15人赴省职工疗养院张家界院区开展了为期四天的疗休养活动；六是开展“一户一产业工人”培养工程，两场培训困难职工140人，实现“培养一人、就业一人、致富一家、带动一方”。

　　5.加强自身建设，夯实基层基础新提升。一是全区99家基层工会管理员参加基层工会工作平台培训及账号分发管理工作，覆盖率达到100%；二是全区2023年度新增基层工会22家，新增会员人数959人，并全部录入实名制系统；三是新增基层独立工会21家、联合工会1家，新增其中民办幼儿园12家，全区4家民办学校全部入会，3家民办医院有1家入会，其余2家市卫健系统工会统一入会，其中新就业形态保安公司保安和物业保安为主414人；四是我区麦子港社区工会服务站点获得全国总工会“最美站点”及市委组织部、市总工会联合表彰的全市“十佳”暖心驿站，金锦社区工会服务站点获得湖南省“百优站点”，麦子港社区工会委员会获得岳阳市“职工书屋”荣誉称号。岳阳铂尔曼酒店餐饮部获得“芙蓉标兵岗”，区公共卫生管理服务中心谢婷获得“芙蓉百岗明星”，岳阳铂尔曼酒店吴英莲荣获岳阳市五一劳动奖章，岳阳圣安医养健康产业有限公司工会委员会被评为岳阳市“模范职工之家”。

　　6、改进财务审计方式，持续深化工会资产高质量发展。根据《工会预算审查监督办法》、《工会预算执行情况审计监督办法》的规定，区工会委托湖南常青巴陵会计事务所，对区11家基层工会2023年预算和2022年决算执行情况进行了全覆盖审计，确保工会经费运行安全，同时完成区定部门争资争项融资50万元的任务；并按照新《工会会计制度》要求，对工会的资产管理各项规章制度进一步进行了修正完善；保质保量的完成行政资产和事业资产统计月报工作。

　　三、存在的问题

　　一是街道从事工会工作人员平均为2人，其中1人还为街道干部兼职，对工会工作重视不够，基层工会主席频繁更换，开展工作难度大；二是部分企业认识不到位，对工会工作缺乏了解，参与工会活动积极性不高；工会组织作用发挥不够，平常不开展或很少开展活动。

　　改进措施

　　1.充实工会人员，加强工会人员培训，不断提高工会人员政治素质、业务素质。

　　2.健全和完善工会激励与约束机制。