目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区工商联概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　南湖新区工商联概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　南湖新区工商业联合会是区工委、管委会联系非公有制经济的桥梁和纽带，承担着引导私营经济发展的职能。一是参政议政，民主监督。二是加强联系，服务企业。三是科学引导，积极教育。

　　（二）职能职责机构设置

　　从决算单位构成看，工商联部门决算包括：本级决算。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　决算单位构成：

　　南湖新区工商联2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 南湖新区工商联            公开05表

                                    单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计25.06万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计25.06万元，其中：财政拨款收入25.06万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计25.06万元，其中：基本支出25.06万元，占100%；项目支出0万元0；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计25.06万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出25.06万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出25.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.06万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为25.41万元，支出决算数为25.06万元，完成年初预算的99%，其中：

　　1、2012801行政运行

　　支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%.

　　2、2012802一般公共服务

　　支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出25.06万元，其中：

　　人员经费13.85万元，占基本支出的56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

　　公用经费11.22万元，占基本支出的45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出11.22万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度无政府采购。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　组织对 2023年度部门整体支出开展绩效自评，整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　存在的问题：对辖区内商会发展经费扶持不足

　　原因分析：商会发展不平衡，有些商会不能完全规范开展活动。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

　　开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。