目录
第一部分 南湖新区文联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖新区文联概况
一、部门职责
（一）职能职责
1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展辖区内各文艺家协会和群，众文化队伍的团结引导、联络协调、服务管理工作，听取和反应文艺界人士的情况和意见。2.组织召开全区文联和文艺家协会代表大会，组织召开文联系统的工作和学术研讨会议。3.开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣学习艺术创作；完成区工委、管委会、市文联交办的其他任务。
（二）机构设置
现有人数2人，其中：在职在编1人，劳务派遣1人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。文联部门无内设机构
（二）决算单位构成。文联2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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|
部门： |
岳阳市南湖新区文联 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
30.76 |
30.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070201 |
行政运行 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
岳阳市南湖新区文联 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
30.76 |
23.91 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070201 |
行政运行 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.85 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：岳阳市南湖新区文联 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30.76 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
9.9 |
9.9 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
|
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
30.76 |
本年支出合计 |
23 |
30.76 |
30.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
14 |
30.76 |
总计 |
28 |
30.76 |
30.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市南湖新区文学艺术界联合会 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
30.76 |
23.91 |
6.85 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.85 |
0.00 |
6.85 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 岳阳市南湖新区文学艺术界联合会 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
14.07 |
302 |
商品和服务支出 |
9.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
5.66 |
30201 |
办公费 |
1.36 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
3.54 |
30202 |
印刷费 |
1.5 0.13 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.45 0.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.72 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
3.70 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.2 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.2 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0 0.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 1.1.1 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.93 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.9 |
39906 |
赠与 |
|
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.63 2.07 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
14.077 |
公用经费合计 |
9.84 555.12 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||
|
部门： |
|
岳阳市南湖新区文联 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
岳阳市南湖新区文联 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
岳阳市南湖新区文联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计30.76万元。与上年相比，减少5.51万元，减少15%，主要是因为经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计30.76万元，其中：财政拨款收入30.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计30.76万元，其中：基本支出23.91万元，占77%；项目支出6.85万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计30.76万元，与2022年相比，减少5.51万元，减少15%，主要是因为经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出30.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.51万元，减少15%，主要是因为经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出30.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出决算数为30.76万元，其中：
1、2012902一般行政管理事务
支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%
2、2012999其他群众团体事务支出
支出决算为6.85万元，完成年初预算的68%
3、2012901行政运行
支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%
4、2070102一般行政管理事务
支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%
5、2070201行政运行
支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出23.91万元，其中：
人员经费14.07万元，占基本支出的58%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；
公用经费9.84万元，占基本支出的42%，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等；
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位没有政府性基金基金收入、也没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出9.84万元，比年初预算数减少0.88 万元，降低15%。主要原因是：文艺活动经费减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
组织对 2023年度部门整体支出开展绩效自评，整体支出按年度工作计划有序进行，支出严格遵守相关财务制度，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：对辖区内各协会发展经费扶持不足
原因分析：一是协会发展不平衡，有些协会不能完全规范开展活动；
二是协会作用发挥不明显，文艺活动开展不够。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
