目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区科协概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　南新区科协概况

　　一、 部门职责

　　（一）开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

　　（二）普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

　　（三）维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

　　（四）开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

　　（五）参与科技计划、规划的制定、组织实施。

　　（六）开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。

　　（七）对街道（管理处）科协和企业、学校等科协进行业务指导。

　　（八）完成区工委、管委会交办的其它事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。区科协内设机构包括：内设一个科室。

　　（二）决算单位构成。区科协2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南湖新区科协本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　                         部门：                         公开05表

　                          　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计37.88万元。与上年相比，增加18.27万元，增长48%，主要是因为增加“中国流动科技馆”巡展项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计37.88万元，其中：财政拨款收入37.48万元，占99%；其他收入0.4万元，占1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计37.88万元，其中：基本支出32.54万元，占86%；项目支出5.34万元，占14%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计37.48万元，与上年相比，增加21.59万元,增长57.6%，主要是因为增加“中国流动科技馆”巡展项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出37.48万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加21.59万元，增长57.6%，主要是因为增加“中国流动科技馆”巡展项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出37.48万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务（类）支出4.3万元，占11%；行政运行（类）支出23.6万元，占63%;其他科学技术管理事务支出5.7万元，占15%；一般行政管理事务支出3.9万，占11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为48.29万元，支出决算数为37.48万元，完成年初预算的78%，其中：

　　1、2060102。

　　年初预算为20.91万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名主职领导。

　　2、2060102。

　　年初预算为7.8万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求。

　　3、2060199。

　　年初预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目为跨年项目，持续至2024年结束。

　　4、2070102。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出32.14万元，其中：

　　人员经费24.36万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　公用经费7.78万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.23万元，增长100%,增长的主要原因是。其中：中国科学院科普志愿行活动。

　　公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.23万元，增长100%,增长的主要原因是中国科学院科普志愿行活动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%。其中：

　　1、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾41人次，主要是中国科学院科普志愿行活动发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　无。

　　十、一般性支出情况说明

　　无。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　无。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　无。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　为深入贯彻落实国家关于预算绩效管理工作的决策部署，我区科协高度重视预算绩效管理工作，紧紧围绕预算编制、执行和监督等环节，扎实推进预算绩效管理各项工作。现将我区科协2023年度预算绩效管理工作开展情况报告如下。

　　在预算编制阶段，我区科协遵循“统筹兼顾、突出重点”的原则，充分考虑项目重要性和可执行性，明确各项预算支出重点及范围。通过对科研项目经费、人员工资福利、办公费用等进行了详细的规划，并结合实际情况对各项目进行了充分的预测和分析。在保证满足工作需要的同时，努力压缩不必要支出，合理优化资源配置。

　　在预算执行阶段，我区科协严格执行已制定的预算计划，并对项目资金的使用进行严格监管。各项目按照预定的目标实施，对于实施过程中的风险及时预警和处置。同时，科协在资金使用过程中严格遵循财务管理规定，对各类开支进行了科学合理的管理和控制，确保资金使用的高效性和规范性。

　　为提高预算执行效果，我区科协加强了预算绩效的监控与评价工作。在执行过程中对项目进行动态管理，实时关注项目的进展情况，并根据项目实际完成情况进行适时调整。同时，我们结合科研成果的产出情况、资金使用效益等多维度进行绩效评价，确保资金的有效利用和项目的顺利推进。

　　通过一年的努力，我区科协的预算绩效管理工作取得了显著成效。科研项目经费得到了合理有效的利用，科研成果产出明显增加；人员工资福利和办公费用得到了有效控制；项目执行过程中的风险得到了及时预警和处置。同时，通过绩效评价的反馈，我们进一步优化了预算管理流程，提高了预算管理的效率和效果。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年度区科协预算整体支出绩效情况旨在反映本年度科协在科技服务、学术交流、科普教育以及日常运行等方面的资金使用情况和效益产出。通过预算执行情况的分析，确保资金的合理配置和有效利用，推动区科协的各项事业发展。

　　本年度区科协预算支出主要包括人员经费、日常运行经费、项目经费等。其中，人员经费主要用于保障科协工作人员的工资福利和社保缴纳；日常运行经费用于维持科协正常运转所需的各项费用；项目经费则用于支持科技服务、学术交流和科普教育等项目。

　　1.绩效指标完成情况

　　（一）数量指标

　　本年度区科协组织的科技服务活动数量、学术交流会议数量以及科普教育活动参与人数等均达到或超过预算目标。

　　（二）质量指标

　　1. 科技服务水平：通过专业化的服务团队和先进的技术手段，提高科技服务的水平和质量，满足企业和个人的需求。

　　2. 学术交流质量：举办高质量的学术交流活动，促进学术成果的交流与传播，提升学术水平。

　　3. 科普教育效果：通过多种形式的科普教育活动，提高公众的科学素质和科学精神。

　　（三）时效指标

　　本年度区科协在各项活动的时间节点上均能按时完成，保证了活动的顺利进行。

　　（四）成本指标

　　在预算执行过程中，区科协严格把控各项支出，确保资金的有效利用，实现了成本的有效控制。

　　四、重点工作进展及成效分析

　　（一）科技服务工作

　　本年度，区科协积极推动科技服务工作，为企业提供专业的技术咨询和解决方案，促进了企业的科技创新和产业升级。同时，通过搭建产学研合作平台，推动了科技成果的转化和应用。

　　（二）学术交流工作

　　区科协举办了多场高质量的学术交流活动，邀请了国内外知名专家学者进行交流和分享，提高了学术水平，促进了学术成果的传播和转化。

　　（三）科普教育工作

　　通过开展多种形式的科普教育活动，如科普讲座、科普展览等，提高了公众的科学素质和科学精神。同时，通过与学校、社区等合作，将科普教育延伸到基层，让更多人受益。

　　本年度区科协在预算执行过程中，注重资金的合理配置和有效利用，通过优化流程、提高效率等措施，实现了资金的节约和效益的最大化。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　在预算执行过程中，仍存在一些不足之处，如部分项目进度滞后、资金使用不够精细等。原因分析：一是项目按计划完成时限为2024年；二是未加强资金使用的精细化管理，对于委托方的资金使用管理未监督到位；三是与各部门的沟通和交流不多，导致工作机制的低效。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　九、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十八、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　二十四、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　二十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十六、电费：反映单位的电费支出。

　　二十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十八、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　三十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　三十二、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　四十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十四、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　四十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　四十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　四十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

　　四十八、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　五十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　五十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　五十四、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　五十五、事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　五十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　五十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　五十八、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　五十九、其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　六十、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　本报告旨在对区科协在2023年度的整体支出绩效进行全面自评。通过对各项指标的评估和梳理，为进一步提升我区科协工作质量与效率，为区域科技创新和科普工作提供有力的数据支持和参考。

　　（一）支出概况

　　在2023年度，区科协的支出主要涵盖以下几个方面：项目经费、人员薪酬、日常运营费用、会议及活动经费等。各项支出均严格按照预算执行，确保了资金的有效利用和合理分配。

　　（二）绩效自评内容

　　1.项目经费使用情况

　　本年度，区科协在项目经费使用上，坚持科学决策、合理分配的原则，确保了项目的顺利进行和预期目标的实现。通过自评，发现项目经费使用透明、规范，无违规现象，有效支持了科技创新和科普活动的开展。

　　2.人员绩效评估

　　在人员绩效方面，区科协的全体员工均能积极履行职责，努力提升工作质量与效率。通过年度考核，大部分员工的工作表现均达到预期目标，部分员工在项目执行和活动组织方面表现出色，为科协工作做出了积极贡献

　　3.日常运营及会议活动效果评估

　　在日常运营方面，区科协的各项管理工作井然有序，各项制度执行到位。在会议及活动组织方面，本年度举办的各类科技活动和学术交流会议均取得了良好的效果，有效提升了区域科技水平和公众科学素养。

　　（三）结论及建议

　　总体来说，区科协在2023年度的整体支出绩效表现良好，但仍存在改进空间。建议在下一步工作中，继续加强经费管理、人员培训和活动组织等方面的工作，确保科协工作的顺利开展和高效推进。同时，建议加强对科技创新和科普工作的研究和探索，为区域科技发展和科普工作提供更好的支持和保障。