目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区残疾人联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区残疾人联合会概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我区残联是负责区管委会残疾人管理的职能部门，内设办公室、业务股二个股室，现有在职在编1人，劳务派遣1人。

　　（二）决算单位构成。南湖新区残联2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级预算。按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出。支出包括：社会保障和就业支出。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 南湖新区残疾人联合会                                                                                                  公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计114.71万元。与上年相比，增加79.85万元，增长214%，主要是因为2022年项目在2023年支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计114.71万元，其中：财政拨款收入88.71万元，占77%；上级补助收入21万元，占18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.5%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计114.71万元，其中：基本支出49.10万元，占43%；项目支出65.61万元，占57%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计229.42万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出114.71万元，与上年相比，财政拨款支出增加79.85万元,增长229%，主要是因为用于残疾人事业的彩票公益金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出114.71万元，主要用于以下方面：社保保障和就业支出93.71万元，占81%；其他支出21万元，占19%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出。

　　年初预算数为88.71万元，支出决算数为88.71万元，完成年初预算的100%，其中行政运行13.65万元，一般行政管理事务11.76万元，残疾人康复9.96万元，其他残疾人事业支出53.33万元，决算数与年初预算数持平。

　　2、其他支出。

　　年初预算为万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，用于残疾人康复支出21万元，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出38.1万元，其中：

　　人员经费14.79万元，占基本支出的39%,主要包括基本工资5.56万元、津贴补贴3.8万元、伙食补助费0.72、绩效工资3.8万元、奖金0.45、其他工资福利支出0.42万元。

　　公用经费9.12万元，占基本支出的24%，主要包括办公费1.26万元、印刷费2.66万元、邮电费0.08万元，差旅费0.979万元，培训费0.03、委托业务费2.28、其他商品和服务支出1.82万元。

　　对人个和家庭的补助14.18万元，占基本支出的37 %，主要包括救济费9.65万元、其他对个人和家庭的补助4.53万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出13.65万元，比上年决算数增加7.51万元，主要原因是：人员工资纳入发放。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支培训费0万元，未开展培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购货物支出28.18万元。授予中小企业合同金额16.7万元，占政府采购支出总额的59%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占授予中小企业合同金额的41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出88.71万元。从评价情况来看我单位资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。