目录

　　第一部分  岳阳市南湖新区综合执法支队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　综合执法支队概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　代表区管委会履行禁拆治违责任，负责全区禁拆治违的领导、组织、协调、督查、考评工作;组织执法队伍的培训和全区的法规宣传工作；组织全区性的对违法建设和征地拆迁的拆除行动；负责全区违法建设和征地拆迁的举报受理、交办、督办工作；对全区禁拆治违和征地拆迁工作信息收集、整理、审核、反馈、上报；负责全区居民建房调查工作；依法依规开展征地拆迁工作；负责落实上级相关部门交办的其它工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置:综合办公室、2个执法中队。

　　（二）决算单位构成:从决算单位构成看，部门决算为本

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

                        部门：                                   公开05表

　　                    单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计803.79万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计401.89万元，其中：财政拨款收入385.30万元，占95.87%；其他收入16.59万元，占4.13%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计401.89万元，其中：基本支出330.77万元，占82.30%；项目支出71.12万元，占17.70%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计770.60万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出385.30万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出385.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.07万元，占82.81%；项目支出66.23万元，占17.19%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为385.30万元，支出决算数为385.30万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、2129999 其他城乡社区支出。

　　年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

　　2、2120104 城管执法。

　　年初预算为32.79万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的100%。

　　3、2120102 一般行政管理事务。

　　年初预算为58.30万元，支出决算为58.30万元，完成年初预算的100%。

　　4、2010699 其他财政事务支出。

　　年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

　　5、2120101 行政运行。

　　年初预算为255.77万元，支出决算为255.77万元，完成年初预算的100%。

　　6、2120199 其他城乡社区管理事务支出。

　　年初预算为4228.44万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出319.07万元，其中：

　　人员经费258.01万元，占基本支出的80.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他。

　　公用经费61.06万元，占基本支出的19.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度我单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出319.07万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门无开支会议费；无开支培训费。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附 件

　　2023年度

　　岳阳市南湖新区综合执法支队

　　整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责：代表区管委会履行禁拆治违责任，负责全区禁拆治违的领导、组织、协调、督查、考评工作;组织执法队伍的培训和全区的法规宣传工作；组织全区性的对违法建设和征地拆迁的拆除行动；负责全区违法建设和征地拆迁的举报受理、交办、督办工作；对全区禁拆治违和征地拆迁工作信息收集、整理、审核、反馈、上报；负责全区居民建房调查工作；依法依规开展征地拆迁工作；负责落实上级相关部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置：综合办公室、2个执法中队。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数401.89万元，其中基本支出330.77万元，项目支出71.12万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度财政拨款基本支出330.77万元。其中：

　　人员经费251.95万元，占基本支出的76.17 %，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

　　2、公用经费78.82万元，占基本支出的23.83 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出等。

　　（二）项目支出情况

　　（二）项目支出情况

　　2023年度财政拨款项目支出 71.12万元。其中拆违专项支出71.12万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　综合执法支队2023年度工作总体目标及工作任务。

　　总体目标：新增违法建设即查即拆，及时清零；存量违法建设制定年度清零计划（拆除95处7846平方米，整改397处9159平方米），实施逐月上报，动态清零，2024年底前分类处置到位，及时消除违法建设行为造成的安全隐患，确保人民群众生命财产安全。打造一批无违建小区、无违建村（社区）和无违建街道（管理处）、无违建单位，全面构建违法建设治理长效工作机制。

　　工作任务：负责本辖区违法建设常态化治理日常工作，参与对街道办事处、管理处违法建设常态化治理工作督查、考评和“无违建单位”评选工作，2023年综合执法支队预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真的完成了本年度部门预算工作。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理工作有时不够细致明确，在实际工作中支出管理水平有待进一步提高，绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

　　八、下一步改进措施

　　综合执法支队下一步将在工作中认真落实部门绩效运行相关工作要求，加强日常工作监督，确保不出现相关问题，加强专业财务知识学习。