目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 单位概况

　　一、 部门职责

　　贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作；负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作；负责组织拟定并监督实施重点区域、水域污染防治规划；负责南湖水环境保护的研究和防治工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责景区内森林火灾的预防和扑救工作；负责制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施；统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目；负责景区爱山、护山宣传教育；负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作；承办工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　根据单位部门职责，景区中心设4个内设机构（中心办公室、安全生产部、秩序维护部、绿化卫生部），现有在职在编13人（另有退休1人），劳务派遣8人。

　　1、中心办公室

　　负责中心党建、廉政建设、文明创建等日常工作。

　　2、安全生产部

　　指导督促景区各相关单位、部门、企业、经营户的安全生产工作；组织开展安全生产隐患排查工作，并督促各单位排除隐患；将排查结果、整改情况及时报到各相关对应部门（安监、海事、旅游等）；对拒不整改或整改不到位的企业，协调相关职能部门进行依法依规处理。

　　3、秩序维护部

　　负责景区范围内规划、建设管理和协调工作；协同有关部门搞好风景名胜资源调查；行使景区规划、建设管理方面的法律、法规的规划；批准项目实施过程范围外的违法、违章建设行为的行政处罚权。

　　4、绿化卫生部

　　对景区走廊绿化养护、卫生保洁进行巡查、监管，对外包单位进行考核考评。

　　（二）决算单位构成。

　　单位2023年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

　　第二部分  部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市南湖新区景区保护管理中心                             公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入1296.05万元。与上年相比，增加144.25万元，增长12.52%，主要是因为公用经费及项目预算有所增长。

　　2023年度支出1296.05万元。与上年相比，增加144.25万元，增长12.52%，主要是因为公用经费及项目预算有所增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1296.05万元，其中：财政拨款收入1296.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1296.05万元，其中：基本支出271.97万元，占20.98%；项目支出1024.08万元，占79.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入1296.05万元。与上年相比，增加144.25万元，增长12.52%，主要是因为公用经费及项目预算有所增长。

　　2023年度财政拨款支出1296.05万元。与上年相比，增加144.25万元，增长12.52%，主要是因为公用经费及项目预算有所增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1296.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加144.25万元，增长12.52%，主要是因为公用经费及项目预算有所增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1296.05万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元，占1.38%；其它残疾人事业支出0.81万元，占0.06%；公务员医疗补助3.61万元，占0.28%；其它行政事业单位医疗支出21.76万元，占1.68%；行政运行158.23万元，占12.21%；一般行政管理事务56.36万元，占4.35%；其它城乡社区管理事务支出1024.08万元，占79.01%；住房公积金13.37万元，占1.03%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1323.66万元，支出决算数为1296.05万元，完成年初预算的97.91%，其中：

　　1、一般公共服务社会保障和就业支出。

　　年初预算为29.49万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的63.17%，

　　2、一般公共服务卫生健康支出。

　　年初预算为14.99万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的169.31%，

　　3、一般公共服务城乡社区支出。

　　年初预算为1264.84万元，支出决算为1238.67万元，完成年初预算的97.93%，

　　4、一般公共服务住房保障支出。

　　年初预算为14.34万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的93.24%，

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出271.97万元，其中：

　　人员经费215.61万元，占基本支出的79.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、职业年金、其它工资福利支出等。

　　公用经费56.36万元，占基本支出的20.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、劳务费、邮电费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出56.36万元，比上年决算数增加2.1万元，增长0.39%，主要原因是费用有所增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.12万元，用于开展工作人员培训，人数5人，内容为事业单位工作人员培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额925.85万元，其中：政府采购货物支出123.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出802.44万元。授予中小企业合同金额123.41万元，占政府采购支出总额的13.33%，其中：授予小微企业合同金额123.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车00辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是景区内的巡逻车辆及游览车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一） 绩效管理工作开展情况

　　通过制定产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）和效益指标（质量指标、数量指标、时效指标和成本指标），严格考核标准。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

　　1、部门主要职能

　　贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作；负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作；负责组织拟定并监督实施重点区域、水域污染防治规划；负责南湖水环境保护的研究和防治工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责景区森林火灾的预防和扑救工作；负责制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施；统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目；负责景区爱山、护山宣传教育；负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作；承办工委、管委会交办的其它事项。

　　2、组织架构及人员、资产等情况

　　中心设有办公室、执法大队、绿化卫生部、安全生部四个部门，现有工作人员21人，其中事业编制人员13人，劳务派遣8人。2023年末，账面固定资产净值46.66万元。

　　（二）当年度部门履职总体目标、工作任务

　　1、总体目标：负责南湖景区景点的管理和协调工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

　　2、工作任务：日常的工作管理；加强党建工作和精准扶贫工作；深入开展文明建设活动及做好各种政务接待工作；对统一采用外包管理模式的绿化、卫生和秩序三方面，制定相关外包管理、督查工作方案，做好外包合同的签订及费用结算工作，统一规范化管理。

　　（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

　　目标1：进一步提升南湖景区品质和管理水平，加快南湖景区标准化、精品化建设力度。

　　目标2：进一步加大南湖景区保护力度，建立相应的执法队伍、管理队伍，对重点地域、重点项目进行查处。

　　目标3：进一步建立健全各项规则管理制度。加强基层党建工作将群众路线教育实践活动落实到实处。

　　目标4：进一步规范政务接待和服务窗口工作。

　　（四）当年部门预算及执行情况

　　2023年景区中心部门预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真的完成了2023年部门预算工作。

　　（一）履职完成情况

　　数量指标：提升管理效率，释放管理潜力，全员参与查问题，与数字城管和区城管大队做好对接工作，积极处理工作中的不足，做到无投诉；

　　质量指标：景区日常工作管理稳步提升对景区环南湖走廊公厕、标识标牌、照明灯火、接待车辆等设施设备及时维护维修；按照三级养护以上标准对景区绿化除草修剪、补植施肥、防病治病工作进行督查考评，对管辖范围卫生实行“分段包干，责任到人”的管理机制指标；重点工作强力推进，  深入开展文明建设活动，不断加大文明创建建设，努力提升各项服务水平及市民满意指数；做好各种政务接待。

　　时效指标：按时完成预定目标，2023年度各项预算资金及时到位，项目完成均在预定时期内。

　　（二）履职效果情况

　　社会效益：打造环境优美、秩序有序、卫生整洁的南湖，及时快速处理景区管理中出现的突发性问题，出色的完成上级交办的临时性中心工作和重大服务保障工作；

　　经济效益：为建设“一极三宜”江湖名城创造有力条件，作出积极贡献，助力经济新增长；

　　生态效益：创建生态宜居城市、卫生城市、园林城市，为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障。

　　（三）社会满意度及可持续性影响

　　景区各项管理工作得到了上级主管部门及广大市民的好评，获得较高满意度。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　主要问题及原因分析

　　1 、支出管理水平有待进一步提高。

　　2、 中心实际在编人员只有13人，为确保工作正常有序的运转，需临聘更多的工作人员，增大了经费负担。

　　改进的方向和具体措施

　　1、要加强支出管理，加大资金拨付和调度力度，注重工作成效，提高管理水平，严格按照考核标准进行精细化管理。

　　2、建议区管委会增加临聘人员工作经费。

　　第四部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分  附 件

　　2023年度

　　岳阳市南湖新区景区保护管理中心

　　整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作；

　　2.负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作；负责组织拟定并监督实施重点区域、水域污染防治规划；负责南湖水环境保护的研究和防治工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责景区森林火灾的预防和扑救工作；负责制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施；统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目；负责景区爱山、护山宣传教育；负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作；承办工委、管委会交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　景区中心景区中心设有办公室、执法大队、绿化卫生部、安全生产部四个部门，现有在职在编13人，劳务派遣8人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数1296.05万元，其中基本支出271.97万元，项目支出1024.08万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度财政拨款基本支出271.97万元。其中：行政运行支出158.23万元，占基本支出的58.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、退休费等。其他残疾人事业支出0.81万元，占基本支出的0.3%，其他行政事业单位医疗支出21.76万元，占基本支出的8.00%，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元，占基本支出的6.55%，住房公积金支出13.37万元，占基本支出的4.92%，公务员医疗补助支出3.61万元，占基本支出的1.33%。一般行政管理事务支出56.34万元，占基本支出的20.72%，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、会议及培训费、维修（护）费、劳务费、其它商品和服务支出等。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度财政拨款项目支出1024.08万元。其中应急救援项目支出11.52万元，车辆维修项目支出5.0万元，交通三圈监控系统项目支出8.31万元，走廊维修/市政设施项目支出57.79万元，景区管理设备购置项目支出3.0万元，交通三圈卫生保洁/绿化养护项目支出925.85万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　景区中心2023年度工作总体目标及工作任务。

　　总体目标：负责南湖景区景点的管理和协调工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

　　工作任务：日常的工作管理；加强党建工作和精准扶贫工作；深入开展文明建设活动及做好各种政务接待工作；对统一采用外包管理模式的绿化养护、卫生保洁方面，制定相关外包管理、督查工作方案，做好外包合同的签订及费用结算工作，统一规范化管理。

　　通过制定产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）和效益指标（质量指标、数量指标、时效指标和成本指标），严格考核标准。2023年景区中心部门预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真的完成了本年度部门预算工作。

　　（四）履职完成情况

　　数量指标：提升管理效率，释放管理潜力，全员参与查问题，与数字城管和区城管大队做好对接工作，积极处理工作中的不足，做到无投诉；

　　质量指标：景区日常工作管理稳步提升对景区环南湖走廊公厕、标识标牌、照明灯火、接待车辆等设施设备及时维护维修；按照三级养护以上标准对景区绿化除草修剪、补植施肥、防病治病工作进行督查考评，对管辖范围卫生实行“分段包干，责任到人”的管理机制指标；重点工作强力推进，  深入开展文明建设活动，不断加大文明创建建设，努力提升各项服务水平及市民满意指数；做好各种政务接待。

　　时效指标：按时完成预定目标，2023年度各项预算资金及时到位，项目完成均在预定时期内。

　　（五）履职效果情况

　　社会效益：打造环境优美、秩序有序、卫生整洁的南湖，及时快速处理景区管理中出现的突发性问题，出色的完成上级交办的临时性中心工作和重大服务保障工作；

　　经济效益：为建设“一极三宜”江湖名城创造有力条件，作出积极贡献，助力经济新增长；

　　生态效益：创建生态宜居城市、卫生城市、园林城市，为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障。

　　（六）社会满意度及可持续性影响

　　景区各项管理工作得到了上级主管部门及广大市民的好评，获得较高满意度。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1 、预算绩效管理工作有时不够细致明确，在实际工作中支出管理水平有待进一步提高。

　　2、 中心实际在编人员只有13人，为确保工作正常有序的运转，需临聘更多的工作人员，增大了经费负担。

　　3、资产管理及财务管理，业务水平有待学习。

　　八、下一步改进措施

　　1、要加强支出管理，加大资金拨付和调度力度，注重工作成效，提高管理水平，严格按照考核标准进行精细化管理。

　　2、加强业务知识学习，与时俱进，不断提高中心的各项工作质量。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　其他需要说明的情况

　　无