目录

　　第一部分 湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心单位概况

　　一、 部门职责

　　主要职能：负责各类建设项目征地协调；负责国家建设用地的征收及征收资金管理工作；负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房等保障性住房建设安置分配和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　设3个科室，分别为办公室、集体土地科、国有土地科

　　（二）决算单位构成。

　　湖南省岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南岳阳南湖新区征收补偿安置事务中心单位本级

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：         公开05

单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计561.98万元。与上年相比，增加503.97万元，主要是因为本年新增的项目支出占71.18%。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计561.98万元，其中：财政拨款收入561.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计561.98万元，其中：基本支出161.98万元，占28.82%；项目支出400万元，占71.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计561.98万元，与上年相比，增加503.97万元,主要是因为本年新增的项目支出占71.18%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出561.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加503.97万元，主要是因为本年新增的项目支出占71.18%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出561.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.63万元，占0.82%；城乡社区（类）支出557.35万元，占99.18%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为150.5万元，支出决算数为561.98万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为116.56万元，支出决算为123.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务派遣人员工资在当年才归入单位支付。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为33.94万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的100%。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为临时安排的项目支出，年初未纳入预算。

　　4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为协税护税先进单位资金，年初未纳入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出161.98元，其中：

　　人员经费121.49万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助。

　　公用经费40.49万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出40.49万元，比上年决算数减少17.52 万元，降低30.2%。主要原因是相应的支出减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.65万元，用于开展土地依法征收政策培训，人数177人，内容为学习最新的相关政策、概算编制、现场对实际征拆过程中遇到的疑难问题进行沟通和解答。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　无

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2023年度推进岳阳学院、岳阳开放大学和市一职业中专联建项目、中华熊猫苑、天赋二期等项目征地建设。全年组织召开征拆联席会4次，认定房屋合法性和安置资格人口，协调解决大病救助、概算编制、项目遗留等问题。联动多职能部门，优化完善征拆流程。抽调精干力量驻守熊猫基地项目，为中华熊猫园顺利开园贡献征拆力量。完成了楼氏饲料和华强电气土地污染调查工作，保障了两个地块土地顺利挂牌出让。

　　市级重点项目岳阳学院项目、赶山片区五个地块收储征拆工作进入扫尾清零阶段；启动东坡路、郭麻路项目征收摸底；完成了太平咀项目前期预估征拆数据；完成了湖南韶峰岳阳建材有限公司土地收储工作，现正组织完成土地出让前的土地污染调查工作。

　　全年完成了体育公园、干细胞库、油库农场、赶山片区五个地块、枫树山路东加油站、枫树山路西加油站等10个项目包干补偿协议的签订。与市土地储备中心签订了冯家大山只征不转协议的。

　　向上级业主部门申请市交投五个收储地块、棚改42亩、60.5亩等项目资金近5亿元。协助筹集岳阳学院、冯家大山地块、岳阳国际会议会展中心项目二期和洞庭健康城只征不转项目征拆资金，有力保障了征拆进度。

　　成功拿到了市级重点项目岳阳学院项目土地报批单。三宗违法用地项目目前已进省级窗口拿批单。渔光天赋二期项目目前完成了勘测定界，发布了预征地公告并完成了风险评估程序。金达雅商住项目目前完成了勘测定界、预征地公告发布和风险评估。开放大学项目林地报批正在走流程，待完成土地报批后入省级窗口。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关股室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。进一步加强单位财务管理，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

　　第五部分

　　附件

　　2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

　　我单位负责各类建设项目征地协调；负责国家建设用地的征收及征收资金管理工作；负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房等保障性住房建设安置分配和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

　　我单位在职人数14人，带编制人数11人，劳务派遣3人。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

　　完成各个项目包干协议签，完成本年度征拆任务，推进岳阳学院、岳阳开放大学和市一职业中专联建项目、中华熊猫苑、天赋二期等项目征地建设，向上级业主部门申请征拆资金保障征拆进度，按进度要求完成土地报批手续。

　　（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

　　当年部门年度整体支出绩效目标为按要求完成土地依法征收项目，按要求执行提高政府采购、公务卡刷卡率、固定资产利用率。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况。

　　我单位按照预算管理要求，从预算编制入手，编制完整、齐全、数据无误的预算；在过程中按照预算要求来开展实施。

　　（五）当年部门预算及执行情况。

　　我单位全年预算数为150.5万，全年执行数为561.98万。

　　二、部门整体支出绩效实现情况

　　（一）履职完成情况：

　　2023年度推进岳阳学院、岳阳开放大学和市一职业中专联建项目、中华熊猫苑、天赋二期等项目征地建设。全年组织召开征拆联席会4次，认定房屋合法性和安置资格人口，协调解决大病救助、概算编制、项目遗留等问题。联动多职能部门，优化完善征拆流程。抽调精干力量驻守熊猫基地项目，为中华熊猫园顺利开园贡献征拆力量。完成了楼氏饲料和华强电气土地污染调查工作，保障了两个地块土地顺利挂牌出让。

　　市级重点项目岳阳学院项目、赶山片区五个地块收储征拆工作进入扫尾清零阶段；启动东坡路、郭麻路项目征收摸底；完成了太平咀项目前期预估征拆数据；完成了湖南韶峰岳阳建材有限公司土地收储工作，现正组织完成土地出让前的土地污染调查工作。

　　全年完成了体育公园、干细胞库、油库农场、赶山片区五个地块、枫树山路东加油站、枫树山路西加油站等10个项目包干补偿协议的签订。与市土地储备中心签订了冯家大山只征不转协议。

　　向上级业主部门申请市交投五个收储地块、棚改42亩、60.5亩等项目资金近5亿元。协助筹集岳阳学院、冯家大山地块、岳阳国际会议会展中心项目二期和洞庭健康城只征不转项目征拆资金，有力保障了征拆进度。

　　成功拿到了市级重点项目岳阳学院项目土地报批单。三宗违法用地项目目前已进省级窗口拿批单。渔光天赋二期项目目前完成了勘测定界，发布了预征地公告并完成了风险评估程序。金达雅商住项目目前完成了勘测定界、预征地公告发布和风险评估。开放大学项目林地报批正在走流程，待完成土地报批后入省级窗口。

　　（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

　　无

　　三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　部门整体支出绩效中存在的主要问题为公务卡刷卡率未完全达标。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后预算编制时，按照完整齐全、数据无误，数据做到细化、准确。