目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区教会学校文物管理所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区教会学校文物管理所概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　1.保护教会学校旧址的安全 。

　　2.负责教会学校旧址范围内文物保护及开发利用。

　　3.文物修缮。

　　4.文物展示。

　　5.文物征集。

　　6.宣传文物方面的法律法规 。

　　（二）机构设置

　　南湖新区教会学校文物管理所设置所长、副所长、办公室主任。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　岳阳市南湖新区教会学校文物管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：          公开05表

　　                                   单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计521.33万元。与上年相比，增加393.34万元，增长307.32%，主要是因为中央财政资金拨款433.7万，其中378.7万为校长楼教师楼展示工程项目拨款，55万为安防工程项目拨款。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计521.33万元，其中：财政拨款收入87.63万元，占16.81%；上级补助收入433.7万元，占83.19%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计521.33万元，其中：基本支出57.63万元，占11.06%；项目支出463.7万元，占88.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计521.33万元，与上年相比，增加393.34万元，增长307.32%，主要是因为中央财政资金拨款433.7万，其中378.7万为校长楼教师楼展示工程项目拨款，55万为安防工程项目拨款。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出87.63万元，占本年支出合计的16.81%，与上年相比，财政拨款支出减少40.36万元，减少31.53%，主要是因为节约财政支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出87.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务207类支出85.63万元，占100%；一般公共服务206类支出2万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为92.52万元，支出决算数为87.63万元，完成年初预算的94.03%，其中：

　　1、一般公共服务207类01款01项。

　　年初预算1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务207类02款01项。

　　年初预算为48.89万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与实际发生额的正常偏差。

　　3、一般公共服务207类02款02项。

　　年初预算为12.55万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的69.32%。决算数小于）年初预算数的主要原因是：节约经费。

　　4、一般公共服务207类01款99项。

　　年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出57.63万元，其中：

　　人员经费46.9万元，占基本支出的80.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资。

　　公用经费10.73万元，占基本支出的18.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、劳务费、委托业务费、其他商品与服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出57.63万元，比年初预算数减少5.29 万元，降低5.72%。主要原因是：预算与实际发生额的正常偏差。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额463.29万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出433.75万元、政府采购服务支出29.54万元。授予中小企业合同金额463.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.54万元，占授予中小企业合同金额的6.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;制定了预算支出绩效目标;严格按照区财政局的要求,组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　九、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　第五部分

　　附 件

　　2023年度教会学校文物管理所整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　1.保护教会学校旧址的安全 。

　　2.负责教会学校旧址范围内文物保护及开发利用。

　　3.文物修缮。

　　4.文物展示。

　　5.文物征集。

　　6.宣传文物方面的法律法规 。

　　（二）机构设置

　　南湖新区教会学校文物管理所设置所长、副所长、办公室主任。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为92.52万元；支出决算数为87.63万元，完成年初预算的94.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为514万元，支出决算数为463.29万元；其中校长楼教师楼展示工程预算数为459万元，支出决算数为276.86万元，完成年初预算的60.32%；安防工程预算数为55万元，支出决算数为43.36万元，完成年初预算的78.84%；物业管理预算数为30万元，支出决算数为29.54万元，完成年初预算98.47%；其他教会保护专项支出决算数为113.07万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　校长楼教师楼展示工程：由于工程有时间跨度，目前根据工程进度完成，目前已完成60.32%；产品和服务达到的标准、水平和效果全部按照标准实施。

　　安防工程：由于工程有时间跨度，目前已经进入收尾工作，工程进度为78.84%；产品和服务达到的标准、水平和效果全部按照标准实施。

　　物业管理：根据物业管理操作标准进行考核，再根据考核标准进行付款，当年考核总额为98.47%；按照服务达到的标准、水平和效果全部按照标准实施。

　　七、存在的问题及原因分析

　　基于全年预算绩效管理工作开展、我单位自评、现场核查等情况分析发现，我所在预算编制、专项资金管理、绩效管理等方面仍存在需要完善的内容，具体如下。

　　（一）预算编制准确性待提高

　　一是预算编制未全盘考虑和梳理工作规划，导致预算执行与年初预算有偏差，未能准确反映部门开展业务工作需要的资金需求。二是预算编制时考虑不周全、外部环境变化或业务需求调整等原因导致的调整率较高。

　　（二）绩效评价结果运用不充分

　　由于绩效评价结果未能充分运用，项目单位对绩效管理工作的重要性缺乏深刻的认识，从而未及时完成自评工作，因此项目单位无法从中汲取经验教训，无法有效地调整和优化自身的工作方式，导致绩效自评工作流于形式。

　　八、下一步改进措施

　　通过本次自评发现的主要问题，我所计划在预算编制与执行、预算监控与分析、内控监督管理等方面进行优化和完善，具体改进措施如下。

　　（一）进一步精细编制预算

　　一是优化预算编报流程，我所应当全面、准确掌握预算编制有关政策完成预算编制。在基础数据调研中，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。二是实施项目全生命周期管理，通过项目库及预算管理一体化系统，动态反映项目储备、项目审核、预算编制、预算调剂、预算执行、决算等全流程。将入库项目按照轻重缓急、项目成熟度等进行排序，分清优先等次，突出保障重点。三是探索项目支出标准体系建设，加强对项目支出执行情况的分析和运用，逐步将科学合理的实际执行水平作为执行标准的依据，结合支出标准编制项目支出预算，提高项目预算科学性。

　　（二）加强绩效评价结果运用

　　一是健全绩效目标管理机制。强化工作落实，认真审核编制绩效目标，避免绩效目标的形式化；要切实加强中期监控，根据政策变动情况，及时督促各相关单位做好绩效目标的调整工作。二是提高绩效评价结果的透明度，通过内部通报、公示等方式，确保绩效评价结果的公正性和公开性，增强地方对绩效管理的参与感及认同感。三是建立绩效评价结果与预算管理相挂钩的机制，将绩效结果作为下一年度预算编制的重要依据。对绩效好的项目给予预算上的优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效或无效的项目则削减或取消预算。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

　　本次绩效自评结果将及时反馈至区相关单位，督促其就此次发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；同时，本次绩效自评情况与结果将与下一年度资金预算安排和项目立项挂钩，对绩效好的单位和项目予以重点保障，对绩效较低的单位和项目扣减相应预算或暂停项目立项。