目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区政务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区政务中心概况

　　一、部门职责

　　1.负责落实全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和基层政务公开平台的建设运维工作；

　　2.负责全区政务服务体系建设工作；

　　3.承接全区行政审批制度改革工作；

　　4.负责规范政务大厅管理，协调、推进全区行政效能工作；

　　5.统筹负责全区政务应用系统的管理，负责全区电子政务外网运维工作；

　　6.负责协调和指导街道（管理处）、社区（村）便民服务相关工作和帮代办工作；

　　7.负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；

　　8.完成区工委、管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区政务中心下设三个股室，分别为综合股（政务公开股、财务股）、业务管理股（电子政务股）、大厅服务股。

　　（二）决算单位构成。区政务信息服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此2023年部门决算仅为本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南湖新区政务服务中心                                        公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计195.12万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计195.12万元，其中：财政拨款收入165.47万元，占84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入29.66万元，占15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计195.12万元，其中：基本支出143.9万元，占74%；项目支出51.22万元，占26%；上缴上级支出2万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计165.47万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出165.47万元，占本年支出合计的84%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出165.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.47万元，占100%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为85.59万元，支出决算数为165.46万元，其中：

　　1、行政运行。

　　年初预算为37.92万元，支出决算为66.6万元。

　　2、一般公共服务类。

　　年初预算为68.92万元，支出决算为165.46万元。

　　3、事业运行。

　　年初预算为20万元，支出决算为44.68万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出120.75万元，其中：

　　人员经费60.36万元，占基本支出的49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费60.39万元，占基本支出的51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差率费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。

　　公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额50.29万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　我中心对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出165.46万元。从评价情况来看我中心资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　（二）单位整体支出绩效情况

　　我中心认真履行预算绩效管理主体责任，从做好项目预算绩效管理入手，各股室人员深度参与，履行担当，切实重视和抓好预算绩效管理。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　我中心为非独立核算单位。工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　南湖新区政务中心绩效自评控报告

　　一、预算执行情况

　　本部门共有项目支出3项，预算金额为59.04万元，完成率为100%。其中，有0个项目超过时间进度，支出进度达100%的项目有3个；未达时间进度的项目有0个，具体情况如下：

　　1.政务公开专项经费项目

　　项目执行情况正常。

　  2.政务服务大厅管理费用项目

　　项目执行情况正常。

　　3.其他专项经费项目

　　项目执行情况正常。

　　二、绩效目标完成情况

　　本部门项目支出共有3个，年初制定绩效目标2条，已完成绩效目标3条，未完成0条。无绩效目标完成率较低的项目。

　　三、存在主要困难和下步措施

　　主要困难：请求增加我中心2024年大厅管理经费预算，以保障我中心服务大厅的正常运转，为企业和群众提供“一站式”服务。

　　下步措施：保障全区政务工作的正常运转和改革任务落实。