目录
第一部分 南湖新区住房保障服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖新区住房保障中心概况
一、 部门职责
（一）住房保障工作
1.负责辖区范围内公共租赁住房货币补贴受理、审核、发放、建档、年审工作；
2.负责辖区范围内经济适用房货币补贴受理、初审工作；
3.负责制订申报本辖区范围内公共租赁住房、经济适用住房、棚户区（旧城区）改造住房建设中长期规划，并具体实施。
4.承担南湖新区日常棚改数据上报、指导棚改资料收集整理、棚改专项资金拨付、年度棚改审计和各项检查工作，配合区棚改办完成年度棚改任务；
5.承担南湖新区住房保障工作领导小组办公室日常工作；
6.承担南湖新区保障性住房管理中心日常工作，做好312套公租房日常管理运营工作；
（二）物业管理工作
1.负责辖区范围内业委会成立的指导监督备案工作；
2.负责辖区范围内物业企业的招投标监督、资质审核和日常监督管理工作；
3.负责辖区范围内物业维修基金的监督管理使用；
4.负责辖区范围内物业小区的信访维稳工作。
（三）征收拆迁工作
负责辖区范围内国有土地上的房屋征拆实施，是南湖新区房屋合法性认定成员单位之一。
（四）房地产市场管理工作
承担南湖新区房地产业经济区域运行及房地产业各项经济指标涨幅调控。
（五）房屋安全鉴定和白蚁防治工作
配合参与辖区范围内的房屋安全鉴定和白蚁防治工作。
（六）房屋租赁与经纪市场的管理工作
进行区域租赁与经纪市场的有序管理，增收租赁税源，搞活二手房租赁市场。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区住房保障服务中心属正科级公益一类事业单位，编制数6人，单位领导职数为一正三副。现有在职人数6人（实际领导为一正两副），退休人员1人，临聘人员3人，借调3人，下设办公室、住房保障股、综合业务股三个股室。
（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
岳阳市南湖新区住房保障服务中心 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
923,556.11 |
755,918.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167,637.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60,938.11 |
44,618.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,320.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42,901.92 |
42,901.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38,135.04 |
38,135.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4,766.88 |
4,766.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,716.15 |
1,716.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,716.15 |
1,716.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16,320.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,320.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16,320.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,320.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
138,441.65 |
79,363.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,078.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
59,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,078.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
59,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,078.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21503 |
建筑业 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150301 |
行政运行 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
219 |
援助其他地区支出 |
66,529.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,529.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21908 |
住房保障 |
66,529.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,529.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2190800 |
住房保障 |
66,529.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,529.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
444,662.57 |
418,952.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,709.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
396,794.57 |
371,084.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,709.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
17,549.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,549.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
379,244.89 |
371,084.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,160.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47,868.00 |
47,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
47,868.00 |
47,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
923,556.11 |
923,556.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60,938.11 |
60,938.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42,901.92 |
42,901.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38,135.04 |
38,135.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4,766.88 |
4,766.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,716.15 |
1,716.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,716.15 |
1,716.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16,320.04 |
16,320.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16,320.04 |
16,320.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
138,441.65 |
138,441.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
59,078.00 |
59,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
59,078.00 |
59,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21503 |
建筑业 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150301 |
行政运行 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
66,529.78 |
66,529.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21908 |
住房保障 |
66,529.78 |
66,529.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2190800 |
住房保障 |
66,529.78 |
66,529.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
444,662.57 |
444,662.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
396,794.57 |
396,794.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210102 |
沉陷区治理 |
17,549.68 |
17,549.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
379,244.89 |
379,244.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47,868.00 |
47,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47,868.00 |
47,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
755,918.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
44,618.07 |
44,618.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
418,952.87 |
418,952.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
755,918.59 |
本年支出合计 |
59 |
755,918.59 |
755,918.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
755,918.59 |
总计 |
64 |
755,918.59 |
755,918.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
755,918.59 |
755,918.59 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44,618.07 |
44,618.07 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42,901.92 |
42,901.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38,135.04 |
38,135.04 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4,766.88 |
4,766.88 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,716.15 |
1,716.15 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,716.15 |
1,716.15 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
79,363.65 |
79,363.65 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
|
21503 |
建筑业 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
|
2150301 |
行政运行 |
212,984.00 |
212,984.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
418,952.87 |
418,952.87 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
371,084.87 |
371,084.87 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
371,084.87 |
371,084.87 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47,868.00 |
47,868.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47,868.00 |
47,868.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
448,517.72 |
302 |
商品和服务支出 |
303,984.87 |
307 |
债务利息及费用 支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
39,764.00 |
30201 |
办公费 |
17,051.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
33,924.00 |
30202 |
印刷费 |
14,428.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
202,980.00 |
30205 |
水费 |
243.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57,202.56 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2,000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65,063.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,716.15 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
47,868.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,416.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
3,016.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7,733.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
400.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
262,528.39 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
451,933.72 |
公用经费合计 |
303,984.87 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||
|
部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：岳阳市南湖新区住房保障服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：我单位没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计578.1万元。与上年相比，增加485.74万元，主要是因为2023年付项目专项448.7万元：住房货币补贴62.27万元、垃圾分类10万元、停车场376.34万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计578.1万元，其中：财政拨款收入201.76万元，占34.9%；政府性基金收入376.34万元，占65.1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计578.1万元，其中：基本支出129.4万元，占22.38%，项目支出合计448.7万元，占77.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计578.1万元，与上年相比，增加485.74万元，主要是因为2023年付项目专项合计448.7万元：住房货币补贴62.27万元垃圾分类10万元、停车场376.34万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出129.4万元，占本年支出合计的22.38%，与上年相比，财政拨款支出增加37.04万元，增长28.62%，主要是因为2022年本单位的费用在2023年报账。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出129.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.4万元，占100%；（基中208类社会保障和就业支出8.33万元占6.43%，210类卫生健康支出9.25万元占7.15%，215类资源勘探工业信息等支出79.5万元占61.42%，221类住房保障支出32.32占25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为129.4万元，支出决算数为129.4万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）208（款）20805（项）行政事业单位养老支出。
年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）210（款）21011（项）行政事业单位医疗。
年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。
其中一般公共服务（类）210（款）2101103（项）公务员医疗补助1.03万元，一般公共服务（类）210（款）2101199（项）其他行政事业单位医疗支出8.22万元
3、一般公共服务（类）215（款）21503（项）建筑业。
年初预算为79.5万元，支出决算为79.5万元，完成年初预算的100%。
其中一般公共服务（类）215（款）2150301（项）行政运行76.2万元；一般公共服务（类）215（款）2150302（项）一般行政管理事务3.24万元；一般公共服务（类）215（款）2150399（项）其他建筑业支出0.06万元。
4、一般公共服务（类）221（款）住房保障支出。
年初预算为32.32万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的100%。
其中一般公共服务（类）221（款）2210199（项）26.08万元；一般公共服务（类）221（款）2210201（项）6.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出129.4万元，其中：
人员经费96.06万元，占基本支出的74.23%,主要包括基本工资26.74万元、津贴补贴24.59万元、绩效工资14.98万元、奖金1.64万元、伙食补助3.24万元、四金缴费22.34万元、对个人和家庭的补助2.53万元。
公用经费33.34万元，占基本支出的25.77%，主要包括办公费3.05万元、印刷费1.69万元、水费0.16万元、邮电费0.2万元、会议费0.6万元、培训费0.2万元、劳务费6.92万元、委托业务费2.6万元、其他商品和服务支出17.92万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（无）
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况（无）
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：未列支这项开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.6万元，用于召开对各个物业小区行业管理及消防会议，开支培训费0.2元，用于职工出去学习培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，无车辆。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2023年度本年支出129.4万元，完成了公租房租金补贴审查、发放；持续加大住房保障力度；完成了停车坪建设；完成了租金收缴；全力规范物业管理服务活动、指导、督促各街道、小区做好物业服务活动。
2023年度预算支出129.4万元（2023年度本年支出129.4万元，收入129.4万元），未超出预算资金。（1）、服务的金星小区、党校小区、月欣小区共312户，入住率100%，满意度98%；（2）、发放租赁补贴497户，全年共发放127.83万元；（3）、我中心申报建设了43套南湖新区人才公寓保障性租赁住房项目，建设面积2208㎡，总投资732万元；（4）、物业管理力度不断加强，物业服务水平得到提升。成立业委会的物业小区不断增加，业主参与小区管理的热情日益高长。物业管理信访问题得到及时调处，信访矛盾得到及时化解。维修资金使用流程规范化，小区公共设施设备维修更加便捷。
总体解决了中低收入家庭住房因难，困难并无房的低收入家庭得到了货币资金补贴，建设和谐宜居城市。
（二）存在的问题及原因分析
本单位履行了财政规定的预算报表并规范使用资金，严格按照财务制度使用资金和管理，资产按照资产管理办法采购和管理，政府采购一律按规定制度在政务平台上采购。
按绩效目标情况我单位还有不足之处有：不太熟悉业务表格上交不及时（原单位不是一级预算单位）；租金收缴不及时，原因为多年存在的遗留问题。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
