目录
第一部分 岳阳市南湖广场管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖广场管理中心
部门概况
一、 部门职责
1、负责维护广场秩序，保障各项设施安全。
2、负责广场的绿化、美化和卫生保洁工作。
3、负责广场水电设施（含音乐喷泉、凌波台、叠水、地喷、灯具、背景音响设备）的维护管理；
4、完成主管部门交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市南湖广场管理中心单位内设机构包括：卫生绿化股、维护管理股、保卫股、人秘股四个职能股室。年末在职28人。
（二）决算单位构成。岳阳市南湖广场管理中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖广场管理中心单位本级。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖广场管理中心2023年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计717.62万元。与上年相比，增加207.23万元，增长40.60%，主要是因为2022年本单位下沉到岳阳市南湖新区，1-10月份的人员工资是财政统发，没有在单位发放，本年度改革，所有人员工资都在本单位发放。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计716.51万元，其中：财政拨款收入695.61万元，占97.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.90万元，占2.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计706.81万元，其中：基本支出567.00万元，占80.22%；项目支出139.81万元，占19.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计695.61万元，与上年相比，增加204.56万元,增长41.66%，主要是因为2022年本单位下沉到岳阳市南湖新区，1-10月份的人员工资是财政统发，没有在单位发放，本年度改革，所有人员工资都在本单位发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出695.61万元，占本年支出合计的98.42%，与上年相比，财政拨款支出增加204.56万元，增长41.66%，主要是因为2022年本单位下沉到岳阳市南湖新区，1-10月份的人员工资是财政统发，没有在单位发放，本年度改革，所有人员工资都在本单位发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出695.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.56万元，占6.12%;卫生健康（类）支出44.21万元，占6.36%;城乡社区（类）支出577.65万元，占83.04%;住房保障（类）支出31.19万元，占4.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为697.11万元，支出决算数为695.61万元，完成年初预算的99.78%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业的单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.94万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为22.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的57.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为11.24万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的50.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为23.88万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的161.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的年末发放的在编人员医保铺底费用。
6、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为305.73万元，支出决算为347.76万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的发放退休人员的月基础绩效奖。
7、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为73.80万元，支出决算为73.71万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
8、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为131.64万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入了关事业的单位基本养老保险缴费支出（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、公务员医疗补助（项）、一般行政管理事务（项）、其他城乡社区公共设施支出（项）、住房公积金（项）。
9、城乡支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.27万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的在职和退休人员年终绩效奖。
10、城乡支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为180.00万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的8.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.36万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出555.80万元，其中：
人员经费491.96万元，占基本支出的88.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费63.84万元，占基本支出的11.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市南湖广场管理中心单位本级更新公务用车0辆，主要原因为2023年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费0.00万元，主要原因为2023年度无公务用车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数28人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额79.09万元，其中：政府采购货物支出67.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.34万元。授予中小企业合同金额79.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出695.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出706.81万元，其中：基本支出567.00万元，项目支出139.81万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
（二）部门整体支出绩效情况
（一）锻造坚实党建环境
一是完成规定动作。全年按计划完成“三会一课”，每月开展“一月一课一片一实践”主题党日活动。二是深化主题教育，与联点社区共同开展4场主题活动，资助联点社区提质改造经费2万元，9月以来组织单位党员完成4本原著研读。三是强化党建引领，建立党员示范岗等党建工作载体,实施党员目标管理,明确党员工作区间责任，实行党员积分管理。
（二）营造舒适休憩环境
一是注重卫生绿化督导。自绿化卫生职能外包以来，我单位始终主动参与对承包方的工作指导。南湖广场实行全员一线值班制，支部带班督导，问题及时反馈至承包方，共反馈问题400余次；每月定期邀请承包方召开现场办公会1次，对标对表与承包方沟通卫生绿化情况。我单位除联点社区卫生清扫以外每周组织劳动日在广场开展卫生大扫除。二是注重群众反馈意见。发放“南湖广场使用现状”调查问卷150份，广泛征求市民游客意见。2023年，解决市民现场投诉6起，处理数字城管智慧平台事件532起，12345信息平台110件，市长信箱反映件8起。三是注重特定人群需求，坡道增加助残扶手，新增健身器材7套，增加儿童游玩设施。由于市容管理不断提升，今年7月获得市级城市标准化管理考核先进基层单位。
（三）打造平安游乐环境
一是突破秩序顽疾。针对投诉较多的噪音扰民和车辆穿行不安全等问题，在夜间集中活动区域南广场安装两台噪音屏显报警器监控噪音，对长期活动娱乐团队进行信息摸底建立台账，学习枫桥经验共商活动自治；各入口加装活动车杆，除残疾人助力车、婴儿车以外其他车辆不予入内。二是提升应急力量。邀请红十字协会对干部职工进行专业培训，并增加救护人员持证上岗数量4人，同时邀请公安系统对我单位进行防暴演练培训，保障市民户外活动安全。三是确保设施安全，认真做好地面、水管、景观灯具等设施定期维修，更换破损地面1400余㎡，维修水管500余米，抢修渗漏水50余处，更换水管配件150余套，维修杆灯40余盏及地灯玻璃90余处。对坐凳、凉亭、观景平台、走廊及健身器材等设施常态维护，对监控、消防设备、电力设施完成全面检修，更换了电气控制单元，专业检测各级线路，根据公安要求升级监控，确保安全问题无死角。
（四）塑造和谐文明环境
充分利用新文明实践广场这一金字招牌，在南湖广场宣讲吧开展面向市民的政策法规、红色党建等微宣传，配合市社科联开展了“学习雷锋好榜样”等大型主题活动5场，与联点单位共同开展反诈骗、防溺水等多种主题宣传。与周边学校合作，定期开展“植物课堂”，打造科普示范。完成为期2个月的“夏送清凉”市民服务活动，全年开展各类志愿服务16次，志愿之家周末值守，提升服务形象。依托广场彩屏全年制作和投放宣传精神文明建设、政策宣传等公益广告50多条，有效营造良好的精神文明环境和节日氛围。
（五）铸造标杆窗口环境
南湖广场是岳阳重要的城市客厅和文化、风貌展现窗口，多年来开展如宣传日、扶贫推广等各类群体文化活动与地方品牌推介。2023年我广场共举办“春季人才招聘会”等各类大型公益活动30余场，市区直部门和社团组织优先选择我广场作为政策和形象展示的宣传阵地，开展环保日、普法日、反诈骗日等小型宣传活动。
（三）存在的问题及原因分析
对绩效管理认识不足，观念转变不到位。存在重分配轻管理、重支出轻绩效的思想，不能有序高效地实现单位的目标效果。同时，绩效管理人员业务素质有待提高。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
1．主要职能。
1.1、负责维护广场秩序，保障各项设施安全。
1.2、负责广场的绿化、美化和卫生保洁工作。
1.3、负责广场水电设施（含音乐喷泉、凌波台、叠水、地喷、灯具、背景音响设备）的维护管理；
1.4、完成主管部门交办的其他工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
岳阳市南湖广场管理中心单位内设机构包括：卫生绿化股、维护管理股、保卫股、人秘股四个职能股室。当年机构无变化，跟上年一致。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本年度在职在编非参公事业人员28人，当年无变化
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
财政拨款支出的基本支出是540.81万元，其中：1、工资福利支出465.81万元，2、商品和服务支出48.54万元，对个人和家庭的补助支出26.16万元。
（二）项目支出情况
项目支出是154.80万元，其中：广场水电费项目74.80万元，维修费用项目50.00万元，协管经费项目30万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）锻造坚实党建环境
一是完成规定动作。全年按计划完成“三会一课”，每月开展“一月一课一片一实践”主题党日活动。二是深化主题教育，与联点社区共同开展4场主题活动，资助联点社区提质改造经费2万元，9月以来组织单位党员完成4本原著研读。三是强化党建引领，建立党员示范岗等党建工作载体,实施党员目标管理,明确党员工作区间责任，实行党员积分管理。
（二）营造舒适休憩环境
一是注重卫生绿化督导。自绿化卫生职能外包以来，我单位始终主动参与对承包方的工作指导。南湖广场实行全员一线值班制，支部带班督导，问题及时反馈至承包方，共反馈问题400余次；每月定期邀请承包方召开现场办公会1次，对标对表与承包方沟通卫生绿化情况。我单位除联点社区卫生清扫以外每周组织劳动日在广场开展卫生大扫除。二是注重群众反馈意见。发放“南湖广场使用现状”调查问卷150份，广泛征求市民游客意见。2023年，解决市民现场投诉6起，处理数字城管智慧平台事件532起，12345信息平台110件，市长信箱反映件8起。三是注重特定人群需求，坡道增加助残扶手，新增健身器材7套，增加儿童游玩设施。由于市容管理不断提升，今年7月获得市级城市标准化管理考核先进基层单位。
（三）打造平安游乐环境
一是突破秩序顽疾。针对投诉较多的噪音扰民和车辆穿行不安全等问题，在夜间集中活动区域南广场安装两台噪音屏显报警器监控噪音，对长期活动娱乐团队进行信息摸底建立台账，学习枫桥经验共商活动自治；各入口加装活动车杆，除残疾人助力车、婴儿车以外其他车辆不予入内。二是提升应急力量。邀请红十字协会对干部职工进行专业培训，并增加救护人员持证上岗数量4人，同时邀请公安系统对我单位进行防暴演练培训，保障市民户外活动安全。三是确保设施安全，认真做好地面、水管、景观灯具等设施定期维修，更换破损地面1400余㎡，维修水管500余米，抢修渗漏水50余处，更换水管配件150余套，维修杆灯40余盏及地灯玻璃90余处。对坐凳、凉亭、观景平台、走廊及健身器材等设施常态维护，对监控、消防设备、电力设施完成全面检修，更换了电气控制单元，专业检测各级线路，根据公安要求升级监控，确保安全问题无死角。
（四）塑造和谐文明环境
充分利用新文明实践广场这一金字招牌，在南湖广场宣讲吧开展面向市民的政策法规、红色党建等微宣传，配合市社科联开展了“学习雷锋好榜样”等大型主题活动5场，与联点单位共同开展反诈骗、防溺水等多种主题宣传。与周边学校合作，定期开展“植物课堂”，打造科普示范。完成为期2个月的“夏送清凉”市民服务活动，全年开展各类志愿服务16次，志愿之家周末值守，提升服务形象。依托广场彩屏全年制作和投放宣传精神文明建设、政策宣传等公益广告50多条，有效营造良好的精神文明环境和节日氛围。
（五）铸造标杆窗口环境
南湖广场是岳阳重要的城市客厅和文化、风貌展现窗口，多年来开展如宣传日、扶贫推广等各类群体文化活动与地方品牌推介。2023年我广场共举办“春季人才招聘会”等各类大型公益活动30余场，市区直部门和社团组织优先选择我广场作为政策和形象展示的宣传阵地，开展环保日、普法日、反诈骗日等小型宣传活动。
七、存在的问题及原因分析
对绩效管理认识不足，观念转变不到位。存在重分配轻管理、重支出轻绩效的思想，不能有序高效地实现单位的目标效果。同时，绩效管理人员业务素质有待提高。
八、下一步改进措施
加强绩效管理意识，实行奖惩制度。
