目录
第一部分 岳阳市南湖公园管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖公园管理中心
概况
一、 部门职责
（一）公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。
（二）园容园貌的管理，水电设施的维护。
（三）园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。
（四）负责维护公园治安环境和消防安全。
（五）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
（六）承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市南湖公园管理中心内设机构包括：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。
（二）决算单位构成。岳阳市南湖公园管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖公园管理中心本级。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖公园管理中心2023年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1171.06万元。与上年相比，增加548.09万元，增长88%，主要是因为2022年1-10月工资由南湖新区统发，未做收支，2023年工资均由南湖公园发放。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1170.71万元，其中：财政拨款收入1136.79万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.92万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1159.64万元，其中：基本支出1159.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1136.79万元，与上年相比，增加542.89万元,增长91%，主要是因为2022年1-10月工资由南湖新区统发，未做收支，2023年工资均由南湖公园发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1136.79万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加542.89万元，增长91%，主要是因为2022年1-10月工资由南湖新区统发，未做收支，2023年工资均由南湖公园发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1136.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.55万元，占9%；卫生健康支出92.2万元，占8%；城乡社区支出880.33万元，占78%；住房保障支出56.71万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为975.43万元，支出决算数为1136.79万元，完成年初预算的116.5%，其中：
1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为77.41万元，支出决算为75.62万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员退休。
2、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助
年初预算为2.9万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员退休。
3、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
年初预算为19.35万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员退休。
4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出
年初预算为41.12万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的192.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底医保补助。
5、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行
年初预算为587.7万元，支出决算为710.47万元，完成年初预算的120.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放年底考核绩效。
6、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务
年初预算为70.2万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费结余。
7、2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出
年初预算为80万元，支出决算为116.67万元，完成年初预算的145.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为58.05万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员退休。
9、2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出
年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
10、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
11、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为38.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金未支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1136.79万元，其中：
人员经费983.13万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费153.66万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为2.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出53.19万元，比年初预算数减少17.01万元，降低24%。主要原因是：公用经费结余。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡逻车、轿车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位正常开展绩效管理工作。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，南湖公园管理中心在上级领导的关心支持下，全园干部职工团结一致，真抓实干，认真扎实的将各项工作开展得有条不紊。一年来，年初确定的主要目标基本完成，历史遗留问题有效解决，队伍作风有所改善。完成提升队伍状态，廉政工作常抓不懈；提高工作效能，内部管理持续改进；加强精细管理，园容园貌更上水平等一系列工作，提升游园体验，提高了市民满意度。
（三）存在的问题及原因分析
对绩效管理认识不足，观念转变不到位。存在重分配轻管理、重支出轻绩效的思想，不能有序高效地实现单位的目标效果。同时，绩效管理人员业务素质有待提高。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
一、部门（单位）基本情况
1．主要职能
1.1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。
1.2、园容园貌的管理，水电设施的维护。
1.3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。
1.4、负责维护公园治安环境和消防安全。
1.5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
1.6、承办上级交办的其他工作。
2．机构情况
岳阳市南湖公园管理中心单位内设机构包括：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股五个职能股室。当年机构无变化，跟上年一致。
3．人员情况
本年度在职在编非参公事业人员48人，当年减少5人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况 2023年一般公共预算收入和支出都是1136.79万元，财政拨款支出的基本支出是1020.12万元，其中：1、工资福利支出837.59万元 2、商品和服务支出36.99万元；3、对个人和家庭的补助支出145.54万元。
（二）项目支出情况 2023年一般公共预算收入和支出都是1136.79万元，财政拨款支出的项目支出是116.67万元，其中李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护项目支出9.99万元；公用设施维修维护经费项目支出33.91万元；新增监控设施8处及监控设施维护项目支出1.52万元；2022年南湖公园危房改造、装修等未支付专项资金项目支出71.25万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2023年，南湖公园管理中心在上级领导的关心支持下，全园干部职工团结一致，真抓实干，认真扎实的将各项工作开展得有条不紊。一年来，年初确定的主要目标基本完成，历史遗留问题有效解决，队伍作风有所改善。完成提升队伍状态，廉政工作常抓不懈；提高工作效能，内部管理持续改进；加强精细管理，园容园貌更上水平等一系列工作，提升游园体验，提高了市民满意度。
七、存在的问题及原因分析
对绩效管理认识不足，观念转变不到位。存在重分配轻管理、重支出轻绩效的思想，不能有序高效地实现单位的目标效果。同时，绩效管理人员业务素质有待提高。
八、下一步改进措施
加强绩效管理意识，实行奖惩制度。
