目录
第一部分 岳阳市南湖新区南湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南湖街道办事处概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。
3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。
4、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。
5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
11、承办上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南湖街道办事处内设机构包括：党政办、财政所、党建办、武装部、公共安全办、社会事务办、经济发展办、纪检监察室、重点办、社会治理办、综合执法大队、工会、妇联、团委等14个部门，下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、㴩湖社区、刘山庙社区五个社区。
（二）决算单位构成。南湖街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南湖街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖新区南湖街道办事处 2023部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5325.38万元。与上年相比，增加3222.4万元，增长153%，主要是因为体校征拆费用，青苗设施补偿、疫情防控、人员工资、新文明时代实践中心建设、国有资产处置等其他费用。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5325.38万元，其中：财政拨款收入3319.38万元，政府基金预算拨款2006万元。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5325.38万元，其中：基本支出5296.23万元，项目支出29.15万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5325.38万元，与上年相比，增加3222.4万元,增长153%，主要是因为体校征拆费用，青苗设施补偿、疫情防控、人员工资、新文明时代实践中心建设、国有资产处置等其他费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3319.38万元，占本年支出合计的62.3%，与上年相比，财政拨款支出增长1216.4万元，增长57.8%，主要是因为体校征拆费用，青苗设施补偿、疫情防控、人员工资、新文明时代实践中心建设、国有资产处置等其他费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3319.38元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出220.9万元，占6.7%，城乡社区支出2779.95万元，占83.75%，社会保障和就业支出318.53万元，占9.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1069.19万元，支出决算数为3319.38万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。
年初预算为510.67万元，支出决算为691.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整、临聘人员工资。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）公用经费（项）。
年初预算为498.52万元，支出决算为2598.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体校征拆费用，青苗设施补偿、新文明时代实践中心建设、国有资产处置税费等其他费用。
3、项目支出：2023年项目支出年初预算数为60万元，支出决算数为29.15万元。主要用于一体化污水处理及设备维修，实施污水治理模式，全面改善城乡人居环境，提升社区环境质量。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3290.23万元，其中：
人员经费691.75万元，占基本支出的21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费2598.48万元，占基本支出的79%，主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水费、电费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.25万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.25万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.25万元，主要是控违执法用车及维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位政府性基金预算支出2006万元，主要是国有资产处置税费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出4633.63万元，比年初预算数增长4075.11万元。主要原因是：人员工资、体校征拆费用、国有资产处置税费及其他支出包括（疫情防控、应急管理、信访维稳）等。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，培训费0.99万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，主要用于控违巡逻执法。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
根据工作计划，2023年南湖街道办事处紧紧围绕区工委、管委会工作中心，认真履职，细致工作 ，较好地完成了年度工作目任务。其整体支出能按照国家相关财务管理制度规定执行，管理制度健全。
1、规范行政运行经费支出，提高资金使用效率，保证办事处工作正常运行。
2、健全专项管理制度，保证专项资金专款专用、资金使用规范、专账核算，保证各专项事业顺利实施。
（二）存在的问题及原因分析
（一）主要问题及原因分析
1.我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。
2. 由于基层工作任务的不可预计性，对于一些突发性的工作任务需产生的工作经费，年初预算未安排，需要在年中追加或调整。
（二）改进的方向和具体措施
1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算编制；编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2. 推进对预算资金绩效评价相关方面的学习，提高业务能力。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。
3.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，及时协调，保证各预算绩效指标的顺利实施。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
2023年度岳阳市南湖新区南湖街道办事处整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
(一)、部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。
3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。
4、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。
5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
11、承办上级政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
南湖街道办事处内设机构包括：党政室、财政所、党建办、武装部、公共安全办、社会事务办、经济发展办、纪检监察室、重点办、社会治理办、综合执法大队、工会、妇联、团委等14个部门，下辖畔湖湾社区、长檀社区、㴩湖社区、麦子港社区、刘山庙社区五个社区。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。
年初预算为510.67万元，支出决算为691.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整、临聘人员工资。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）公用经费（项）。
年初预算为498.52万元，支出决算为2598.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体校征拆费用，青苗设施补偿、新文明时代实践中心建设。
（二）项目支出情况
2023年项目支出年初预算数为60万元，支出决算数为29.15万元。主要用于一体化污水处理及设备维修，实施污水治理模式，全面改善城乡人居环境，提升社区环境质量。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位政府性基金预算支出2006万元，主要是国有资产处置税费。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据工作计划，2023年南湖街道办事处紧紧围绕区工委、管委会工作中心，认真履职，细致工作 ，较好地完成了年度工作目任务。其整体支出能按照国家相关财务管理制度规定执行，管理制度健全。
1、规范行政运行经费支出，提高资金使用效率，保证办事处工作正常运行。
2、健全专项管理制度，保证专项资金专款专用、资金使用规范、专账核算，保证各专项事业顺利实施。
七、存在的问题及原因分析
1.我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。
2. 由于基层工作任务的不可预计性，对于一些突发性的工作任务需产生的工作经费，年初预算未安排，需要在年中追加或调整。
3、专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。
八、下一步改进措施
1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算编制；编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2. 对于专项资金下达滞后的情况，建议按每年6月份之前将所有专项资金计划下达到项目实施单位。
