目录
第一部分 岳阳市南湖新区湖滨街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
湖滨街道办事处概况
一、 部门职责
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；
（3）动员居民及各单位、各部门开展社区建设工作；
（4）制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；
（5）协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（6）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（7）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（12）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（13）承办上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖滨街道办事处于2008年改制成立，辖区面积12平方公里，人口6万人。下辖湖滨、黄沙湾、八仙台、虎形山、雷公湖5个社区，其中在编人员42人、劳务派遣26人，社区两委成员41人，共109人。设立党政办、党建办、工会、财政所、经济发展办、社会事务办、征收安置办、公共安全办、经济和社会发展服务、政务服务中心、综合行政执法大队、纪检监察、资产办、文明办、招商办、退役军人服务站共16个站所。
（二）决算单位构成。湖滨街道办事2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖滨街道办事单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1991.44万元。与上年相比，减少541.95万元，减少21.39%，主要是因为商品服务支出减少608.18万元，减少47.15%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1991.44万元，其中：财政拨款收入1991.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1991.44万元，其中：基本支出1592.49万元，占79.97%；项目支出398.95万元，占20.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1991.44万元，与上年相比，减少541.95万元，减少21.39%，主要是因为商品服务支出减少608.18万元，减少47.15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1991.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少541.95万元，减少21.39%，主要是因为商品服务支出减少608.18万元，减少47.15%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1991.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.46万元，占4.69%，公共安全支出3.92万元，占0.2%，教育支出3.5万元，占0.18%，文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.1%，社会保障和就业支出76.72万元，占3.85%，卫生健康支出144.57万元，占7.26%，节能环保支出32.28万元，占1.62%，城乡社区支出1490.13万元，占74.83%，农林水支出35.89万元，占1.8%，交通运输支出1万元，占0.05%，资源勘探工业信息等支出28万元，占1.41%，商业服务业等支出0.26万元，占0.01%，住房保障支出41.45万元，占2.08%，粮油物资储备支出22.26万元，占1.12%，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%，其他支出6.01万元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1991.44万元，支出决算数为1991.44万元，完成年初预算的100%，其中：
1、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
2、其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为53.95万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的100%。
3、其他卫生健康管理事务支出。
年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%。
4、行政运行。
年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%。
5、其他城乡社区支出。
年初预算为126.69万元，支出决算为126.69万元，完成年初预算的100%。
6、公务员医疗补助。
年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。
7、住房公积金。
年初预算为41.45万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100%。
8、水体。
年初预算为24.4万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为44.37万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的100%。
10、其他应急管理支出。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
11、其他林业和草原支出。
年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。
12、重大公共卫生服务。
年初预算为31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。
13、行政运行。
年初预算为88.35万元，支出决算为88.35万元，完成年初预算的100%。
14、其他民政管理事务支出。
年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。
15、一般行政管理事务。
年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。
16、其他残疾人事业支出。
年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。
17、其他城乡社区管理事务支出。
年初预算为152.03万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的100%。
18、行政运行。
年初预算为531.2万元，支出决算为531.2万元，完成年初预算的100%。
19、森林管护。
年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。
20、大气。
年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。
21、其他农业农村支出。
年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。
22、公路建设。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
23、一般行政管理事务。
年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%。
24、其他组织事务支出。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
25、森林生态效益补偿。
年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。
26、小学教育。
年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
27、文化和旅游交流与合作。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
28、突发公共卫生事件应急处理。
年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。
29、市场监测及信息管理。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。
30、其他公共卫生支出。
年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。
31、统计抽样调查。
年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。
32、其他退役安置支出。
年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。
33、其他支持中小企业发展和管理支出。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
34、专项普查活动。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
35、其他计划生育事务支出。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。
36、其他退役军人事务管理支出。
年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。
37、其他公共安全支出。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
38、计划生育服务。
年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。
39、其他优抚支出。
年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。
40、其他支出。
年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。
41、临时救助支出。
年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。
42、江河湖库水系综合整治。
年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%。
43、其他人大事务支出。
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
44、机关服务。
年初预算为680.21万元，支出决算为680.21万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1592.49万元，其中：
人员经费889.99万元，占基本支出的55.89%,主要包括工资福利支出790.07万元、对个人和家庭的补助99.92万元。
公用经费702.5万元，占基本支出的44.11%，主要包括商品服务支出681.62、资本性支出20.88万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为1.37万元，完成预算的10.54%，其中：
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.37万元，完成预算的45.67%，决算数小于预算数的主要原因是车辆减少，与上年相比减少1.74万元，减少55.93%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.37万元，占45.67%。其中：
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.37万元，其中：公务用车运行维护费1.37万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度无政府性基金预算收入支出
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出702.5万元，比年初预算数增加251.75万元，增长55.85%。主要原因是商品服务支出增加。
十、一般性支出情况说明
无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额563.02万元，其中：政府采购货物支出563.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额563.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额563.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的563.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、筑牢意识形态根基，强化宣传引导。街道党工委深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，严格落实意识形态工作责任制，充分发挥思想引领的重要作用，共开展党工委中心组理论学习6次，强化舆论引导作用，第一时间对市长信箱、12435公众服务热线、红网论坛、问政湖南等共计300多条民生诉求和网络舆情及时进行了回复处理，在省、市、区媒体报送新闻稿件360篇，网评稿件45篇，为街道改革发展稳定大局提供强有力的舆论支持。
2、强化党建引领，夯实党建基础。做实主题教育，结合街道实际，精心制定主题教育工作方案和学习计划，街道党工委书记方三艳作《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》专题辅导报告，把调查研究作为主题教育的重要内容，共收集群众意见反馈和主动查找问题共计147条，到目前为止，已完成问题整改达90%，扎实开展“立足岗位做贡献”我为群众办实事“承诺践诺”活动、“学习身边榜样”活动，共有200名余党员参加。推进“两新”党组织覆盖水平，组建了湖滨街道机关等三家非公企业联合党支部，创建了岳阳岳建工程建设有限公司南湖新区分公司党支部。推进小区功能型党支部阵地建设，成功创建了14个小区功能型党支部，打造了5个示范党支部。推进居民代表工作和片组邻“三长”，共推选33名片长、56名组长、427名“邻长”，联系服务居民5710户，收集社情民意110件，调解矛盾纠纷30余件，为群众代办各类具体事例80件。打造“党建+志愿服务文旅”品牌，220余名志愿者在洞庭湖小镇等5个先锋岗位上，开展常态化志愿服务景区工作。发展集体经济增收，截止到12月底，我街道五个社区预计全年完成集体经济总收入157.387万元。落实巡视巡察整改，开展了八届市委第三轮巡察整改、省委巡视未巡先改等整改任务，其中八届市委巡察整改除一个问题需要长期整改外，其余7个问题已完成销号，对照十二届省委第三轮巡视提级巡视村（社区）党组织共性问题工作责任分解表开展自查自纠，积极开展省委巡视未巡先改，街道及社区共排查具体问题18个，全部完成整改。
3、聚焦公共安全，稳定社会大局。全力推进综治维稳，注重矛盾纠纷化解，共排查大大小小矛盾纠纷23起,调解成功21起，成功率91%，常态化开展扫黑除恶斗争工作，坚持落实涉黑涉恶线索、突出治安问题排查，对性侵未成年人犯罪零容忍零懈怠，始终保持严打高压态势，暑假期间，对辖区7家酒店展开了隐患排查，全方位、宽领域、多层次保护未成年人健康成长，进一步巩固交通问题顽瘴痼疾整治工作成效，坚持每日违法劝导，每季度联合交警部门在辖区开展“戴帽工程”专项整治行动，抓好铁路护路工作，今年以来，共发现5起隐患，均已及时处置，大力开展司法普法宣传，先后开展了“宪法宣传周”、大学生“送法下乡”等主题宣传活动，严抓禁毒工作，实现对社戒社康人员、有复吸嫌疑人员的见面率和吸毒检测率均达到l00%，开展禁毒“六进”宣传教育活动，共设立固定宣传标语10处，宣传栏7处。打好“安全生产翻身仗”，开展隐患排查60余次，领导带队检查30余次，予以口头警告要求立即整改50余次，下达限期整改和复查检查文书16份，已建设完成微型消防站4处，正在建设中微型消防站1处，消防物资储备仓库1间。积极化解信访问题，共收到省巡视组件22件，中央省市交办件20件，网办件114件，自办件265起，全年已签订息访息诉协议9件，调查待办1件（未到期），现已按期全部办结，回复率达到100%，做到事事有回复，件件有着落，有效的化解了部分信访积案。
4、突出民生服务，增强群众获得感幸福感。落实计划生育、民政优抚服务，截至目前，共发放计生特殊家庭慰问金、计生奖扶、计生特殊扶助金、高龄津贴、家养老服务补、低保金、临时救助、春节慰问、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费、残疾人生活困难补贴、“爱心助学”慰问资金等共计300.4万元。实施老旧小区改造，对湖滨小区、黄沙湾东边还建小区、黄沙湾西边还建小区、湖滨社区福雅小区四个小区进行老旧小区改造，同时，金星小区提质改造项目招标工作目前正在进行，前进小区基础设施摸底工作已完成。扎实做好社保工作，本年度城乡居民医疗保险缴费截止至12月10日，经税务系统统计缴费人数为4568人,城乡居民养老保险缴费人数2748人，本年度城镇新增就业人员362人，完成全年目标任务的126.4%，下岗失业人员实现再就业179人，完成全年目标任务的103.2%。有序推进殡葬秩序改革，自9月18日殡葬秩序整治工作以来劝阻7户搭棚治丧户，至今，未出现一例搭棚治丧情况。
5、改善生态环境，打造美丽家园。抓好河湖治理，落实河长制工作，乡、村两级河湖长巡湖期间深入一线靠前指挥，截至目前，乡级河湖长巡湖33次，巡湖打卡覆盖率100%，交办问题33个，问题整改办结率100%，持续开展岸线保洁，全年共打捞死鱼和垃圾1100多斤，开展“清河净滩”行动6次，清理水域及岸线垃圾0.28吨，组织常态化禁捕禁钓队伍，每天在洞庭湖沿线巡查，全年共劝离垂钓人员800余人，缴获销毁钓具150多件。迎接国家卫生城市复审，组织街道80余名党员干部下沉社区深入五小门店等重点场所开展各项爱卫工作，组织开展清洁家园行动，共计清理卫生死角2000余处、拖运建筑、生活垃圾杂物等950余车，清理墙面、小区牛皮癣2000余处，清理老旧居民区油污问题700余处，收捡飞线100余处；开展大扫除活动62场次，清理开放式居民区内杂草滋生地100余处，做好迎检各项工作。
6、继续推进项目建设，拆违治违持续发力。对近几年来未签包干协议的项目进行摸排汇总，完成131亩、虎形山路东段、曾家庄路的包干协议，做好概算编制，已完成东洞庭湖生态文化旅游产业建设（木马队）等项目的概算编制工作。动真碰硬，持续加大违法建设打击力度，下发责令停止违法建设决定书87份，组织拆除行动56次，拆除违法建设处227处8637㎡，其中，拆除新增违建53处585㎡，处置存量建筑174处8052㎡。
（二）存在的问题及原因分析
预算执行刚性不强，预算约束力软化。长期以来，预算的编制实际上主要由财务部门参与，各科室只是被动地接受下达的预算，不能发挥主观能动性，在预算下达后，未能对预算执行过程及时有效的监督、跟踪和指标考核，难以据此对各项费用支出加以有效控制，从而造成偏离预算目标。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
