目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区求索街道办事处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区求索街道办事处概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　（二）负责辖区内城市管理工作。

　　（三）做好社会管理工作。

　　（四）开展社区建设工作。

　　（五）搞好居民工作。

　　（六）为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。求索街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪工委、公共安全办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法大队、经济发展办公室、财政所、退役军人事务站、经济和社会发展服务中心、政务服务中心等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。

　　（二）决算单位构成。求索街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：求索街道单位本级以及下辖天灯社区、湖畔社区、渔光社区、云梦社区、南湖社区预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市南湖新区求索街道办事处                                     公开05表  单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3162.69万元。与上年相比，增加953.3万元，增长43.14%，主要是因为增加天鹅咀征拆项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3162.69万元，其中：财政拨款收入1465.79万元，占46.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1696.90万元，占53.65%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3162.69万元，其中：基本支出1603.91万元，占50.71%；项目支出1558.78万元，占49.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2 2023年度财政拨款收、支总计1465.79万元，与上年相比，减少743.69万元,下降33.66%，主要是因为2022年度未分开核算财政拨款收入和其他收入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　22023年度财政拨款支出1465.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少743.69万元，下降33.66%，主要是因为2022年度未分开核算财政拨款收入和其他收入

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1465.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1465.79万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1464.70万元，支出决算数为1465.79万元，完成年初预算的100.07%，其中：

　　1、一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。

　　年初预算为741.70万元，支出决算为717.51万元，完成年初预算的96.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，导致工资福利变少。

　　2、一般公共服务（类）基本支出（款）一般商品和服务支出（项）。

　　年初预算为666.3万元，支出决算为690.55万元，完成年初预算的103.64，决算数小于年初预算数的主要原因是：爱卫检查时间长，导致支付增加。

　　3、一般公共服务（类）项目支出（款）。

　　年初预算为56.7万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：慰问人员有增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1408.06万元，其中：

　　人员经费717.51万元，占基本支出的50.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费690.55万元，占基本支出的49.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无工作人员出国，与上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比无变化。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务车，与上年相比无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务车，与上年相比无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：民政局下拨福彩公益金。

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出690.55万元，比年初预算数减少221.88 万元，降低5.32%。主要原因是：代付了金额三期拆迁款等。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0.08万元，用于参加培训1人，内容为干部集体培训学习。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额355.12万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出355.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额355.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额355.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是控建拆违、综治巡逻；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　街道支出的绩效目标完成情况如下：

　　（一）夯实基层党建工作。一是扎实开展主题教育。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，开展党工委理论学习中心组学习12次、研讨交流5次，班子成员理论宣讲20余次，各党（总）支部集中学习累计30余次，帮助群众解决“急难愁盼”问题50余件，将主题教育成果转化为实际工作成效。二是深化党建引领基层治理。高质高效完成9个示范点小区党支部规范化建设，打造了8个区级标杆示范小区党支部；推选680多名居民代表，建立了片组邻“三长制”基层组织架构; 加大“红漾南湖”党建公园、南湖花园、南湖社区的宣传推介力度，共接待山西、四川等省内外各级领导、基层党组织考察学习30余次。（二）筑牢安全发展底线。一是加强平安建设。结合区级“雪亮”工程，在背街小巷新增了16个治安摄像头，完善了小区、生活区的内部治安防控体系；开展了3次打击整治养老诈骗专项行动，通过“微言大义”议事厅调处社会矛盾纠纷63起。湖畔社区、南湖社区完成全国青少年法治安全教育先进社区建设申报。二是打好安全生产“翻身仗”。开展消防知识培训19次、新《安全生产法》学习教育11次、消防应急演练14次、防溺水宣传6次、防减灾害宣传3次；全年共组织日常安全检查69次、班子带队检查26次、集中检查6次，查处安全隐患45起，其中15起下达文书限期整改、14起督办责任单位处理、16起现场整改，辖区内未发生安全事故。三是认真做好来信来访工作。全年共办理信访案298件，其中省委巡视组交办23件、网投信访275件，圆满完成了全国“两会”特护期等重大节庆活动期间的值班值守，14名重点信访对象全部稳控在当地，化解信访积案4起并签订了息访息诉协议。四是坚持开展交通顽瘴痼疾整治。香洲路、龟山巷已纳入区交通管理示范创建背街小巷，明确了路长、责任人及执勤人员。每月按时按量完成“道交安”app打卡工作，在全区排名前列。（三）在实干中争先创优。街道新时代文明实践所被评为岳阳市“十佳”新时代文明实践所，南湖社区“时光银行”项目被评为岳阳市“十佳”新时代文明实践项目，南湖社区荣获湖南省和谐社区、岳阳市最美潇湘文化阵地、岳阳市科普教育示范基地、岳阳市巾帼文明岗、岳阳市五四红旗团支部、全国文明实践巾帼志愿阳光站，云梦社区、南湖社区申报了省级“百优食堂”。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1.信访维稳压力大。因项目征拆引起的信访遗留问题较多，信访对象诉求过高，化解难度大。小区业委会换届选举矛盾纠纷多，已成为新的信访来源，易引起群体上访事件。

　　2.经济发展存在短板。我街道为建成街道，无大项目、好项目，辖区市场主体多为个体户，“四上”企业少，经济发展吸引力不强，因此在招商引资、争资争项、协税护税等工作上推进速度较慢。

　　3.城市管理难度大。市民对居住环境要求高，油烟噪音、环境卫生、占道经营等热点难点问题较多，居民反映强烈；辖区存量违法建设形式多样，成因复杂，拆除难度大。

　　4.资金保障不充足。项目征拆资金未结清，天鹅嘴、金鹗学校三期、天赋二期三个项目已完成征拆任务，但目前三个项目还共需征拆资金1212万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食费，军人（含武警）人员的伙食费等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，犯罪、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分

　　附 件

　　2023年度南湖新区求索街道整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　求索街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪工委、公共安全办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法大队、经济发展办公室、财政所、退役军人事务站、经济和社会发展服务中心、政务服务中心等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。

　　主要职责：

　　（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　（二）负责辖区内城市管理工作。

　　（三）做好社会管理工作。

　　（四）开展社区建设工作。

　　（五）搞好居民工作。

　　（六）为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年度基本支出1403.06万元，主要包括人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助，公用经费：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度项目支出57.73万元，主要用于垃圾分类项目建设、应急避难场所项目建设等项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度政府性基金预算支出为5万元，主要用于民政福彩公益。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评，其中：（一）夯实基层党建工作。一是扎实开展主题教育。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，开展党工委理论学习中心组学习12次、研讨交流5次，班子成员理论宣讲20余次，各党（总）支部集中学习累计30余次，帮助群众解决“急难愁盼”问题50余件，将主题教育成果转化为实际工作成效。二是深化党建引领基层治理。高质高效完成9个示范点小区党支部规范化建设，打造了8个区级标杆示范小区党支部；推选680多名居民代表，建立了片组邻“三长制”基层组织架构; 加大“红漾南湖”党建公园、南湖花园、南湖社区的宣传推介力度，共接待山西、四川等省内外各级领导、基层党组织考察学习30余次。（二）筑牢安全发展底线。一是加强平安建设。结合区级“雪亮”工程，在背街小巷新增了16个治安摄像头，完善了小区、生活区的内部治安防控体系；开展了3次打击整治养老诈骗专项行动，通过“微言大义”议事厅调处社会矛盾纠纷63起。湖畔社区、南湖社区完成全国青少年法治安全教育先进社区建设申报。二是打好安全生产“翻身仗”。开展消防知识培训19次、新《安全生产法》学习教育11次、消防应急演练14次、防溺水宣传6次、防减灾害宣传3次；全年共组织日常安全检查69次、班子带队检查26次、集中检查6次，查处安全隐患45起，其中15起下达文书限期整改、14起督办责任单位处理、16起现场整改，辖区内未发生安全事故。三是认真做好来信来访工作。全年共办理信访案298件，其中省委巡视组交办23件、网投信访275件，圆满完成了全国“两会”特护期等重大节庆活动期间的值班值守，14名重点信访对象全部稳控在当地，化解信访积案4起并签订了息访息诉协议。四是坚持开展交通顽瘴痼疾整治。香洲路、龟山巷已纳入区交通管理示范创建背街小巷，明确了路长、责任人及执勤人员。每月按时按量完成“道交安”app打卡工作，在全区排名前列。（三）在实干中争先创优。街道新时代文明实践所被评为岳阳市“十佳”新时代文明实践所，南湖社区“时光银行”项目被评为岳阳市“十佳”新时代文明实践项目，南湖社区荣获湖南省和谐社区、岳阳市最美潇湘文化阵地、岳阳市科普教育示范基地、岳阳市巾帼文明岗、岳阳市五四红旗团支部、全国文明实践巾帼志愿阳光站，云梦社区、南湖社区申报了省级“百优食堂”。（四）狠抓重点项目建设。天赋二期项目共有房屋8栋2468平方米，已完成征拆协议签订，除渔光社区外，项目内所有房屋已全部倒地，预计明年年初启动项目建设；完成金鹗三期项目概算和天鹅嘴项目一、二期概算编制以及房产证、国土证注销；对2022年启动的9个老旧小区改造项目进行竣工验收并结算送审，对改造过程中存在的问题进行项目增补，完成惠丰等5个小区道路“白改黑”、惠丰小区外立面改造和渔光社区上、下渔光居民点雨污分流主管网改造。（五）加强民生兜底保障。认真做好各类困难对象的帮扶救助工作，全年共慰问459人，发放慰问金20万元、慰问物资200份；发放低保金10.7元、临时救助金4.4万元；关爱儿童、残疾人、计生困难群众和高龄老人，发放各类补贴2.8万元，在全国助残日慰问残疾对象154人；完成103户水库移民登记、开卡及年审工作。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算编制测算还不够精确，因为街道突发事项、临时事项较多，无法在编制预算时一一对应。

　　八、下一步改进措施

　　定期做好支出财务分析，加强项目实施进度的跟踪、评价，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制单位资金预算。