目录
第一部分 岳阳市南湖新区月山管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
概况
一、 部门职责
月山管理处于2015年成立，是南湖新区的全额拨款单位，受南湖新区政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。月山管理处内设机构包括：党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、经济和社会发展服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室、统计站、工会、妇联。
（二）决算单位构成。月山管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：月山管理处本级。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖新区月山管理处2023年部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2976.35万元。与上年相比，增加1540.98万元，增长107%，主要是因为上级拨付了中央水污染防治专项资金用于支付南湖新区月山片区洞庭湖湖滨带生态修复工程项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2976.35万元，其中：财政拨款收入2976.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2976.35万元，其中：基本支出919.37万元，占30.89%；项目支出2056.98万元，占69.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2976.35万元，与上年相比，增加1540.98万元,增长107%，主要是因为上级拨付了中央水污染防治专项资金用于支付南湖新区月山片区洞庭湖湖滨带生态修复工程项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2976.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1540.98万元，增长107%，主要是因为上级拨付了中央水污染防治专项资金用于支付南湖新区月山片区洞庭湖湖滨带生态修复工程项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2976.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2976.35万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为822.26万元，支出决算数为2976.35万元，完成年初预算的361.97%，其中：
1、一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。
年初预算为404.10万元，支出决算为621.96万元，完成年初预算的153.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，决算时将社区的工作经费支出计入了一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）导致决算数增加。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）一般商品和服务支出（项）。
年初预算为418.16万元，支出决算为204.89万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此部分支出计入了一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。
3、一般公共服务（类）项目支出（款）专项商品和服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1447.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，年中增加南湖新区月山片区洞庭湖湖滨带生态修复工程项目，决算时将此项目支出计入了一般公共服务（类）项目支出（款）专项商品和服务支出（项）导致了此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出919.37万元，其中：
人员经费714.48万元，占基本支出的77.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费204.89万元，占基本支出的22.3%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.44万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.44万元，主要是保险、维修及燃油费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出418.16万元，决算数与年初预算数持平。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额764.58万元，其中：政府采购货物支出764.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）整体支出绩效情况
从整体上看，2023年我单位资金运行维护及管理规范，项目管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，在人员经费支出、公共支出严格执行了各项制度，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围。
（二）存在的问题及原因分析
由于财务管理制度执行力偏弱，财务管理监督措施有待加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。
在过去的一年中，我处辖区内经济社会发展态势良好，社会大局和谐稳定，成绩卓有成效。在社会效益方面，月山辖区内社会治安稳定，无重大政治事件及安全生产事故区级安全生产工作考评优秀单位、区级信访工作先进单位称号，此外，我处获得全市三年禁毒大行动先进集体荣誉，被评为“十大平安”系列创建平安乡镇示范单位；在生态效益方面，人居环境明显改善，卫生整治效果突出，持续推进了湖滨片区污水系统收集管网完善工程等项目，改造龟山社区，规范居民建房，提质拓宽了飘尾社区、甄璧山社区近5千米道路，改建沿线道路，有效解决居民生活难题。
