目录
第一部分 金鹗小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
金鹗小学概况
一、 部门职责
（一）我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务，在校学生人数为1716人，我校在编教师人数为94人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。金鹗小学单位内设机构包括：内设教导处、后勤处、德育处、办公室等职能部门。
（二）决算单位构成。金鹗小学单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：金鹗小学单位本级。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖新区金鹗小学2023年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2107.58万元。与上年相比，增加629.8万元，增长42.62%，主要是因为2023年人员经费增加及公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2107.58万元，其中：财政拨款收入1921.00万元，占91.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15.68万元，占0.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入170.90万元，占8.11%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2107.58万元，其中：基本支出1874.49万元，占88.94%；项目支出233.08万元，占11.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1921.00万元，与上年相比，增加443.22万元,增长30.00%，主要是因为2023年人员经费增加及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1921.00万元，占本年支出合计的91.15%，与上年相比，财政拨款支出增加443.22万元，增长30%，主要是因为2023年人员经费增加及公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1921.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.67万元，占1.96%；教育（类）支出1559.94万元，占81.20%；社会保障和就业（类）支出140.45万元，占7.31%；卫生健康（类）支出82.35万元，占4.29%；住房保障（类）支出100.58万元，占5.24%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1921.00万元，支出决算数为1921万元，完成年初预算的100%，其中：
1、205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）
年初预算为1559.94万元，支出决算为1559.94万元，完成年初预算的100%。
2、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老保险支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为132.72万元，支出决算为132.72万元，完成年初预算的100%。
3、208社会保障和就业支出20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。
4、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）
年初预算为29.40万元，支出决算29.40万元，完成年初预算的100%。
5、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为52.95万元，支出决算52.95万元，完成年初预算的100%。
6、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）
年初预算为100.58万元，支出决算100.58万元，完成年初预算的100%。
6、201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）
年初预算为37.67万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1687.92万元，其中：
人员经费1494.16万元，占基本支出的88.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费193.76万元，占基本支出的11.48%，主要包括办办公费、印刷费、手续费、水电费、维修费、劳务费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无公务车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额260.55万元，其中：政府采购货物支出210.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位支出的绩效目标完成良好，实现产出和取得效益的情况。
（二）存在的问题及原因分析
本单位在部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面均不存在问题。
第四部分
名词解释
一、财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
二、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
