目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区湖滨学校概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区湖滨学校概况

　　一、 部门职责

　　1.实施中小义务教育，促进基础教育发展。

　　2.承担本学区范围内中小学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

　　3.我校为九年制义务教育阶段1-9年级适龄儿童提供教育学校，在校学生人数为1091人，其中小学生803人、中学生288人，我校在编教师人数为60人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）湖滨学校是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教导处、后勤处、办公室等职能部门。

　　（二）决算单位构成湖滨学校2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖滨学校本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南湖新区湖滨学校                                     公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1075.29万元。与上年相比，减少193.66万元，增长减少15%，主要是因为财政紧张，学生的生均经费标准下降，同时在职教师有的退休，人员经费有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1075.29万元，其中：财政拨款收入1075.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1075.26万元，其中：基本支出1075.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1075.29万元，与上年相比，减少193.66万元，增长减少15%，主要是因为财政紧张，学生的生均经费标准下降，同时在职教师有的退休，人员经费有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1075.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少193.66万元，增长减少15%，主要是因为财政紧张，学生的生均经费标准下降，同时在职教师有的退休，人员经费有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1075.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出800.99万元，占74.5%;社会保障和就业支出136.66万元，占12.7%；卫生健康支出71.18万元，占6.6%;住房保障支出66.43万元，占6.2%;

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1075.29万元，支出决算数为1075.26万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、教育支出（2050203）。

　　年初预算为801.02万元，支出决算为800.99万元，完成年初预算的99.99%。

　　2、社会保障和就业支出（2080505，2080506）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为911.11万元，支出决算为91.11万元，完成年初预算的100%。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为45.55万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的100%。

　　3、卫生健康支出（2101103，2101199）。

　　公务员医疗补助（2101103）年初预算为22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%。

　　其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为48.4万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的100%。

　　4、住房保障支出（2210201）。

　　年初预算为66.43万元，支出决算为66.43万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1075.26万元，其中：

　　人员经费945.93万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资（30101）364.04万元、津贴补贴（30102）155.83万元、绩效工资（30107）151.79万元、养老保险（30108）91.11万元、职业年金（30109）45.55万元、公务员医疗补助缴费（30111）22.78万元、其他社会保障缴费（30112）48.4万元、住房公积金（30113）66.43万元。

　　公用经费129.33万元，占基本支出的12%，主要包括办公费（30201）34.97万元、咨询费（30203）2万元、水费（30205）3万元、电费（30205）8.5万元、维护费（30213）23万元、劳务费（30226）5万元、差旅费（30211）4万元、其他商品和服务支出（30299）26.16万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额86.3万元，其中：政府采购货物支出86.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的53.03%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　从绩效管理情况看，认真落实上级资金使用要求，规范使用方向。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　预算工作每年变化比较大，编制工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。