目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区郭镇小学概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　南湖新区郭镇小学概况

　　一、 部门职责

　　南湖新区郭镇小学主要是承担小学义务教育职能。一年来，我校在区管委会，教育局的领导下，围绕开展小学教育教学工作，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了学校生源地教育事业的持续健康发展。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区郭镇小学系独立事业单位，没有下设单位及科室。（二）决算单位构成。南湖新区郭镇小学2023年部门决算汇总公开单位构成为：南湖新区郭镇小学本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

                  部门：                                       公开05表

　　              单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计455.01万元。与上年相比，增加75.01万元，增长19.74%，主要是因为人员经费增加了，以及新增了学生桌椅及添置了班级班班通。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计455.01万元，其中：财政拨款收入455.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计455.01万元，其中：基本支出397.08万元，占87.27%；项目支出57.93万元，占12.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计455.01万元，与上年相比，增加75.01万元，增长19.74%，主要是因为人员经费增加了，以及新增了学生桌椅及添置了班级班班通。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出455.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加75.01万元，增长19.74%，主要是因为人员经费增加了，以及新增了学生桌椅及添置了班级班班通。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出455.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出455.01万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为455.01万元，支出决算数为455.01万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）教育支出（款）基本支出（项）。

　　年初预算为397.08万元，支出决算为397.08万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务（类）教育支出（款）项目支出（项）。

　　年初预算为57.93万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出397.08万元，其中：

　　人员经费329.81万元，占基本支出的83.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

　　公用经费67.27万元，占基本支出的16.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无单位本级或某二级机构更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本校系独立核算单位，无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，未召开任何会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展任何培训；未举办其他活动等。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、 进一步加强资金使用效果和使用率，提高资金对学校的硬件软件等建设。

　　2、进一步提高资金使用的监管和监督，加强民主制度建设。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

　　2、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。