目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　宏润家园幼儿园部门概况

　　一、 部门职责

　　我园为3—6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　我园实际教职工人数为30人，定编定岗人数为3人

　　（二）决算单位构成。

　　南湖新区宏润家园幼儿园部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此2023年部门决算仅为本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                公开05表

                                   单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计220.98万元。与上年相比，增加43.25万元，增长24%，主要是因为2022下半年没有拨付保教费，有些费用由2023年支付。2022下半年5个班扩为7个班，2023年上半年7个班，下半年6个班，幼儿人数及教师人数有所增加，随之办公用品、教学用品、环创用品、卫生用品、消毒用品、厨房用品等采购有所增加。2022年受疫情影响没有组织任何大型集体活动，2023年有公办园组织大型集体活动：“南湖新区公办园女神节活动”“南湖新区幼儿园教师五项技能竞赛”“青葵园研学活动”“我和南湖一样美趣味亲子跑活动”“中国梦，强军梦国防亲子活动”“洞庭小镇南瓜节自然教育活动”“音伴同行乐无止境音乐活动专题培训”，以及本园组织的开学活动及毕业季活动，教师节活动和各种节气活动等40多场活动。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计220.98万元，其中：财政拨款收入220.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计220.98万元，其中：基本支出220.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计220.98万元，与上年相比，增加43.25万元,增长24%，主要是因为2022下半年没有拨付保教费，有些费用由2023年支付。2022下半年5个班扩为7个班，2023年上半年7个班，下半年6个班，幼儿人数及教师人数有所增加，随之办公用品、教学用品、环创用品、卫生用品、消毒用品、厨房用品等采购有所增加。2022年受疫情影响没有组织任何大型集体活动，2023年有公办园组织大型集体活动：“南湖新区公办园女神节活动”“南湖新区幼儿园教师五项技能竞赛”“青葵园研学活动”“我和南湖一样美趣味亲子跑活动”“中国梦，强军梦国防亲子活动”“洞庭小镇南瓜节自然教育活动”“音伴同行乐无止境音乐活动专题培训”，以及本园组织的开学活动及毕业季活动，教师节活动和各种节气活动等40多场活动。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出220.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加43.25万元，增长24%，主要是因为专用材料费、维护费及办公费有所增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出220.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出215.2万元，占97.38;社会保障和就业支出2.43万元，占1.1%;卫生健康支出1.38万元，占0.62%;住房保障支出1.97万元，占0.9%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为220.98万元，支出决算数为220.98万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务（类）教育（类）（款）教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（项）。

　　年初预算为220.98万元，支出决算为220.98万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出220.98万元，其中：

　　人员经费113.69万元，占基本支出的51.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费107.29万元，占基本支出的48.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费 、 维修（护）费、 租赁费、 培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出 、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出220.98万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加43.25万元，增长24%。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.67万元，用于开展国培计划；在编教师线上培训；教师线上培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用，全面实施素质教育，幼儿园在家长及社会上达成了较高的满意度。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。