目录
第一部分 岳阳市第二十中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市第二十中学概况
一、 部门职责
（一）实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育（相关社会服务）。
（二）承担本学区范围内中学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。
（三）我校为义务教育阶段7-9年级适龄学生提供教育教学，在校学生人数为317人，我校在编教师人数为27人，退休教师0人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第二十中学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教学管理中心、学生成长中心、综合服务中心、办公室等职能部门。
（二）决算单位构成。岳阳市第二十中学只有本级，没有其他二级决算单位，因此2023年部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计879.93万元。与上年相比，增加792.81万元，增长（减少）910.03%，主要是因为学校去年新增，本年收入较少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计879.93万元，其中：财政拨款收入669.97万元，占76.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入194.38万元，占22.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.58万元，占1.77%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计879.93万元，其中：基本支出745.48万元，占84.72%；项目支出134.45万元，占15.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计669.97万元，与上年相比，增加582.85万元,增长669.02%，主要是因为学校去年新增，财政拨款较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出669.97万元，占本年支出合计的76.14%，与上年相比，财政拨款支出增加582.85万元,增长669.02%，主要是因为学校去年新增，财政拨款较少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出669.97万元，主要用于以下方面： 住房保障（类）支出34.17万元，占5.10%；其卫生健康（类）支出18.43万元，支出占2.75%；社会保障和就业（类）支出51.68万元，支出占7.71%；教育（类）支出565.69万元，支出占84.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为341.70万元，支出决算数为669.97万元，完成年初预算的196.07%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为277.89万元，支出决算为565.69万元，完成年初预算的203.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本学校属于新增单位，新增班级及教师人员等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.41万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的195.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本学校属于新增学校，本年新增教职人员。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为18.30万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本学校属于新增学校，本年新增教职人员。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.10万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的178.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本学校属于新增学校，本年新增教职人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出543.89万元，其中：
人员经费413.92万元，占基本支出的76.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费129.97万元，占基本支出的23.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因是未安排出国外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因是单位没有公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市第二十中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.07万元，用于召开人大学习会议，人数10人，内容为党的精神学习；开支培训费2.75万元，用于开展教育职能培训，人数105人，内容为教师的职业职能；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是单位本期未开展此活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额149.05万元，其中：政府采购货物支出56.32万元、政府采购工程支出3.26万元、政府采购服务支出89.47万元。授予中小企业合同金额149.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额149.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.02%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
学校整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，各任务指标均达到预期目标：提高了教育教学质量，师资水平获得提升，丰富了校园文化建设、安全建设，学校办学行为得到社会的认可与支持。
（二）存在的问题及原因分析
由于我校是新建校，预算工作难度较大，编制工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
