目录

　　第一部分 岳阳市南湖新区洞庭新外滩幼儿园部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区洞庭新外滩幼儿园概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　我园为3-6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

　　（二）机构设置

　　我园实际教职工人数为13人，定编定岗人数为3人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　1.南湖新区洞庭新外滩幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市南湖新区洞庭新外滩幼儿园                                                                                          公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件07、08、09、表均为空。收入包括一般公共预算收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　2023年收支总预算104万元,收入组成为（一般公共预算拨款）。支出为基本支出104万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计104万元，其中：财政拨款收入96.13万元，占92.4%；其他预算收入7.86万元，占7.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计104万元，其中：基本支出96.13万元，占92.4%；其他资金支出7.86万元，占7.6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计104万元，与上年相比，增加39.84万元,增长62%，主要是因为幼儿园2022年9月开园，2022年只有半年收支，2023年是一整年收支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出96.13万元，占本年支出合计的92.4%，与上年相比，财政拨款支出增加53.3万元，增长105%，主要是因为幼儿园2022年9月开园，2022年只有半年收支，2023年是一整年收支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出96.13万元，主要用于以下方面：工资福利支出66.02万元，占68.68%；商品和服务支出30.11万元，占31.32%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为116万元，支出决算数为96.13万元。

　　其中：

　　1、工资福利支出。

　　年初预算为81万元，支出决算为66.02万元。

　　2、商品和服务支出。

　　年初预算为35万元，支出决算为30.11万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出96.13万元，其中：

　　工资福利支出66.02万元，占基本支出的68.68%,主要包括基本工资。

　　商品和服务支出30.11万元，占基本支出的31.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。主要原因是：无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。主要原因是：无。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为104万元，其中：基本支出104万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，0项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。