目录
第一部分 岳阳市南湖新区城市管理事务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖新区城市管理事务中心
部门概况
一、部门职责
1、负责南湖新区管辖区划内（按文件重新明确的范围）的道路清扫保洁工作；
2、负责管辖区划内的垃圾清运、垃圾中转站及公厕管理；
3、负责南湖新区管辖区划内所有产生垃圾的单位、门店的生活垃圾处理费征收与管理工作；
4、负责南湖新区权限范围内路灯设施设备管理与维护工作；
5、负责南湖新区权限范围内市政设施管理与维护工作；
6、负责南湖新区管辖区划内园林绿化养护管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市南湖新区城市管理事务中心单位内设机构包括：人秘股、计财审计股、综合管理股、考评股。年末在职44人，其中主任1名，副主任3名，其他管理人员26名，专技人员9名，后勤服务人员5名。
（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区城市管理事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖新区城市管理事务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
岳阳市南湖新区城市管理事务中心2023年度部门决算公开报表.xlsx
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1984.66万元。与上年相比，减少937.75万元，减少32.09%，主要是因为2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，临聘人员有减少，在编人员也减少两人，经费有所下降。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1984.66万元，其中：财政拨款收入1869.09万元，占94.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入115.57万元，占5.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1933.96万元，其中：基本支出1933.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1869.09万元，与上年相比，减少873.85万元,减少31.86%，主要是因为2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，临聘人员有减少，在编人员也减少两人，经费有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1869.09万元，占本年支出合计的96.65%，与上年相比，财政拨款支出减少873.85万元,减少31.86%，主要是因为2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，临聘人员有减少，在编人员也减少两人，经费有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1869.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.66万元，占4.69%;社会保障和就业（类）支出58.21万元，占3.11%;卫生健康（类）支出57.04万元，占3.05%;城乡社区（类）支出1612.99万元，占86.30%;住房保障（类）支出53.19万元，占2.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为1869.09万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为87.66万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业的单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为41.34万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为54.58万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
8、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1121.18万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
9、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为286.14万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
10、城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为200.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
11、城乡支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为53.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位从岳阳市岳阳楼区下沉到岳阳市南湖新区，单位机构改革，职能职责和管辖范围发生变化，单位下沉到岳阳市南湖新区之前，没有做南湖新区财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1869.09万元，其中：
人员经费705.42万元，占基本支出的37.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1163.67万元，占基本支出的62.26%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数是0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市南湖新区城市管理事务中心单位本级更新公务用车0辆，主要原因为2023年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费0.00万元，主要原因为2023年度无公务用车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
本部门无培训费、会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额318.60万元，其中：政府采购货物支出181.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.67万元。授予中小企业合同金额318.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额318.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1869.09万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1933.96万元，其中：基本支出1933.96万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
（二）部门整体支出绩效情况
（一）综合施策、多措并举，狠抓生产提质。
今年以来，我中心进一步加大市容卫生管理力度，狠抓环境卫生整治和设施建设改造，逐步建立起符合工作实际的长效管理机制，圆满完成中央领导来岳、国外代表团来岳考察调研等各项大中型接待保障活动共计32次115天，为我市全国文明城市、国家卫生城市迎检复审发挥了应有的作用。
（二）优化机制，完善制度，迸发管理活力。
我中心工作服务面广，劳动差距大、层次多，深植一线的工作特殊性要求我们必须以实干之心厚植为民理念，把管理和服务有机结合起来，将服务为民的理念更多地融入日常管理环节，体现服务理念。
（三）提升职能，升级设施，突出行业发展。
划转至南湖新区后，在上级领导及区党工委的关怀下，我中心进一步理顺工作关系，优化职能职责，新增全区的绿化、市政维护、路灯管理、垃圾处置费收取、垃圾站公厕等管理职能，更全面的担负着完善城市功能、美化城市环境、提高城市管理服务水平的责任。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：
(1) 预算编制欠严谨;
(2) 垃圾分类教育宣传力度有待加强;
(3) 部分环卫设备完好率不达标。
改进措施：
1、科学合理编制预算，严格执行预算。
按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算；在预算执行中，严格按照预算科目支出，防止预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的按规定程序报经批准。
2、加强垃圾分类教育宣传工作。
持续加强垃圾分类宣传引导，积极开展接地气的宣传活动，切实提升居民垃圾分类的知晓率、参与率和准确率，不断提高居民自觉爱护环境卫生的意识，营造居民参与垃圾分类的浓厚氛围，促进垃圾分类工作向纵深推进。
3、更换部分陈旧实施设备。
部分垃圾转运车陈旧，存在安全隐患。争取资金跟换垃圾转运车。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。