目录
第一部分岳阳市南湖新区城市管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖新区城市管理局概况
一、 部门职责
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订南湖新区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。
2、负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道办事处（管理处）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。
3、负责拟定权责清单。依法负责权限范围内的临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地审批，工程建设项目附属绿化工程设计方案审查，工程建设涉及城市绿地、树木审批，许可、核发等行政审批全流程办理。统一受理以上行政许可事项，组织开展现场勘验、调研论证、评估评审，承担审查、审批、送达、信息统计等有关工作。负责派驻政务服务大厅行政审批窗口日常工作及派驻人员管理。
4、负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
5、负责“12345”政府热线、“市长信箱”关于全区范围内城市管理信息的通报以及市数字城管信息平台关于全区范围内城市管理信息的处置。
6、负责组织、协调、监督、管理全区范围内烟花爆竹的燃放；行使对全区范围内违规生产、存储、运输、销售、燃放烟花爆竹的单位和个人行使行政处罚权。
7、负责全区燃气特许行业的市场准入、管理及宣传、教育工作。
8、负责全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、检查、监督、协调、宣传以及业务培训、考核工作；负责全区城市管理工作的考评和城市管理行政执法监督协调。
9、负责生活垃圾分类管理的监督落实；指导农村环境卫生保洁工作。
10、负责本单位、本系统党建党务、思想政治、宣传教育、纪检监察、
社会治安综合治理、工会、女工、共青团以及计划生育、精神文明建设、法制建设和行业纠风工作；统一管理、审批、呈报系统内干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作。
11、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
12、承办区工委、区管委会和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
机构编制：岳阳市南湖新区城市管理局为社会事务管理机构正科级，核定全额拨款事业编制6名，其中局长1名、副局长2名。
内设股室：综合办（办公室、财务）、项目建设办、考评办、禁炮办、基础设施办、智慧城管指挥中心、执法中队、南湖中队、湖滨中队、龙山中队
（二）决算单位构成。
岳阳市南湖新区城市管理局2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1517.3315万元、支出总计1508.1384万元。收入与上年985.0603万元相比，增加532.2712万元，增长54.03%；支出与上年985.0603万元相比，增加523.0781万元，增长53.10%；主要是因为专项经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1517.3315万元，其中：财政拨款收入789.6849万元，占52.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入727.6466万元，占47.96%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1508.1384万元，其中：基本支出304.3808万元，占20.18%；项目支出1203.7575万元，占79.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计789.6849万元，与上年746.6598万元相比，增加43.0250万元,增长5.76%，主要是因为我局劳务派遣人员薪酬原由区人社局发放，2023年5月起调整到我局发放，增加劳务费支出；我局在编人员社保原由区人社局统一汇缴，2023年1月起调整到我局汇缴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出789.6849万元，占本年支出合计的52.36%，与上年789.6849万元相比，财政拨款支出增加43.0250万元，增长5.76%，主要是因为我局劳务派遣人员薪酬原由区人社局发放，2023年5月起调整到我局发放，增加劳务费支出；我局在编人员社保原由区人社局统一汇缴，2023年1月起调整到我局汇缴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出789.6849万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.1335万元，占3.56%；卫生健康支出37.9172万元，占4.80%;城乡社区支出702.9901万元，占比89.02%；住房保障支出20.6440万元，占比2.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为789.6849万元，支出决算数为789.6849万元，完成年初预算的100%，其中：
1.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为27.2256万元，支出决算为27.2256万元，完成年初预算的100%.
2.住房保障支出/住房保障支出/住房公积金
年初预算为20.6440万元，支出决算为20.6440元，完成年初预算的100%.
3.社会保障和就业支出/残疾人事业/其他残疾人事业支出其他残疾人事业支出
年初预算为0.9080万元，支出决算为0.9080万元，完成年初预算的100%.
4. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助
年初预算为5.6529万元，支出决算为5.6529万元，完成年初预算的100%.
5. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出
年初预算为32.2643万元，支出决算为32.2643万元，完成年初预算的100%.
6. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行
年初预算为144.8378万元，支出决算为144.8378万元，完成年初预算的100%.
7. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/一般行政管理事务
年初预算为61.8419万元，支出决算为61.8419万元，完成年初预算的100%.
8. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/ 城管执法
年初预算为29.5394万元，支出决算为29.5394万元，完成年初预算的100%.
9. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/ 其他城乡社区管理事务支出
年初预算为435.2414万元，支出决算为435.2414万元，完成年初预算的100%.
10.城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出
年初预算为13.6897万元，支出决算为13.6897万元，完成年初预算的100%.
11.城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出
年初预算为17.8396万元，支出决算为17.8396元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出295.2362万元，其中：
人员经费253.6590万元，占基本支出的85.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。
公用经费41.5772万元，占基本支出的14.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是上年无该项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是上年无该项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是上年无该项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是上年无该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出25.3118万元,比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：严格按预算执行。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.06万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是皮卡货车1辆、电动封闭巡逻车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金1203.7575万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，岳阳市南湖城市管理局深入贯彻落实区党工委、管委会和市城管局决策部署，紧扣“文旅强区、文旅兴区、文旅旺区”发展主线，在各相关部门通力协作、积极配合下，有条不紊持续推进南湖城市管理各项工作。强力推进大气污染防治、扎实开展水环境综合整治、全面铺开生活垃圾分类等专项业务工作、充分发挥城管委考核“指挥棒”作用，全年无重大信访和网络舆情事件发生，全国文明城市、国家卫生城市创建成果持续巩固。
（三）存在的问题及原因分析
年初预算不够精准，财务管理与业务管理融合还需要进一步契合，使预算发挥指挥棒作用。
下一步改进措施：2024年，区城管局将全面贯彻高质量新发展理念，
以高度的责任感、使命感，锐意进取、全力以赴，着力增强做好新时代城市管理工作的水平和能力，为提升辖区环境品质贡献力量。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。
其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。
