岳阳市南湖新区工作委员会政法委员会2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 岳阳市南湖新区工作委员会政法委员会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳阳市南湖新区工作委员会政法委员会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
2、负责全区政法、司法、武装、国安、反恐、扫黑除恶、禁毒等专项工作。
3、负责交通问题顽瘴痼疾集中整治、电信网络诈骗，组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，道路交通安全、推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
4、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
5、承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
机构设置为南湖新区工委政法委（加挂司法局），我委人员编制数6人，在岗工作人员11人，其中政府雇员1人、劳务派遣1人。
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括公共安全支出等专项经费。
2024年收支总预算696.75万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出155.03万元、项目支出为541.72万元。
（一）收入预算
2024年收入预算696.75万元，其中，一般公共预算拨款696.75万元，比上年增加322.12万元，增加86%的原因是岳阳市楼区公安分局60名辅警工资330万元纳入年初预算。
（二）支出预算
2024年支出预算696.75万元。其中基本支出155.03万元。比上年增加1万元,增加0.01%,属于正常差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算696.75万元，其中：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为11.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.6%。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为5.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.82%。
3.2101103公务员医疗补助
年初预算为1.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.18%。
4.2082702财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为0.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.11%。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为8.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.27%。
6.2013101行政运行（工资）。
年初预算为80.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.51%。
7.2013102一般行政管理事务。
年初预算为38.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.53%。
8.2210201住房公积金。
年初预算为8.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.24%。
9.2049999其他公共安全支出
年初预算为541.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为77.74%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为155.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费116.51万元，公用经费38.52万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为541.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费541.72万元，主要用于公共安全的各专项开支。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款696.75万元，比上年增加322.12万元,增加86%,因为将岳阳市楼区公安分局60名辅警工资330万元纳入年初预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数50人次，内容为禁毒、扫黑除恶、民兵集训、司法矫正等宣传；培训费预算3万元，拟开展4次培训，人数220人。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额541.72万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类541.72万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为696.75万元，其中：基本支出155.03万元，项目支出541.72万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
