岳阳市南湖新区人大政协联络办公室 2024年度部门预算公开

　　岳阳市南湖新区人大政协联络办公室

　　2024年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区人大政协联络办

　　2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区人大政协联络办2024年部门

　　预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　南湖新区人大政协联络办公室主要负责街道、管理处换届选举联络工作；指导街道、管理处人大、政协开展人大政协有关工作；负责牵头组织区人大代表、政协委员专题调研，做好人大代表、政协委员日常活动的组织工作；负责报送人大政协组织和代表委员履职形成的调研报告。

　　（二）机构设置

　　正科级，核定全额拨款事业编制3人，现实有在职人数2人，其中主任1名。

　　二、部门预算单位构成

　　区人大政协联络办只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括界内代表委员学习培训费用和专项补贴等专项经费。

　　2024年收支总预算11.81万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出8.01万元、项目支出为3.8万元。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算11.81万元，其中，一般公共预算拨款11.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少1.71万元,减少12.6 %。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算11.81万元。其中基本支出8.01万元。比上年减少1.71万元,减少12.6 %。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算11.81万元，其中：

　　1.2010101。

　　年初预算为0.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.1%。

　　2.2010102。

　　年初预算为7.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为61.7%。

　　2.2010299。

　　年初预算为3.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为32.2%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为8.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、伙食补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费0万元，公用经费8.01万元。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为3.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费5万元，主要用于市人大制度研究会单位会费、界内代表委员学习培训费用和专项补贴。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.01万元，比上年减少0.51万元，减少6%。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年0万元，0%。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2024年会议费预算0万元，拟召开2次会议，人数100人次，内容为人大、政协工作会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数25人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11.81万元，其中：基本支出8.01万元，项目支出3.8万元。本单位共有项目2个，专项项目3.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。