岳阳市南湖新区财政局
2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区财政局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 南湖新区财政局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
2、代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
4、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
5、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（二）机构设置
目前，财政局科室共有12个
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
南湖新区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年收支总预算889.87万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出344.87万元、项目支出为545万元。
（一）收入预算
2024年收入预算889.87万元，其中，一般公共预算拨款889.87万元，比上年增加28.57万元,增加3.21%,原因为增加了一些项目支出
（二）支出预算
2024年支出预算889.87万元。其中：基本支出344.87万元，比上年减少6.43万元,减少0.02%,原因为人员类支出减少了
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算889.87万元，其中：
1.2010601行政运行。
年初预算为187.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.12%。
2.2010602一般行政管理事务。
年初预算为82.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.29%。
3.2010699其他财政支出。
年初预算为545万元，占一般公共预算拨款支出比例为61.24%。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为23.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.64%。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为11.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.32%。
6.2082702财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为0.70万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.08%。
7.2101103公务员医疗补助。
年初预算为2.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.28%。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为18.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.04%。
9.2210201住房公积金。
年初预算为17.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.99%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为344.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费262.22万元，公用经费82.65万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为545万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费485万元，主要用于财政绩效评价，投资评审等。运行维护经费60万元，主要用于财政系统运行维护。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款82.65万元，比上年减少8.13万元，减少9.8%。主要原因是：经费减少
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0万元
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为889.87万元，其中：基本支出344.87万元，项目支出545万元。本单位共有项目5个，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
