岳阳市南湖新区住房建设局
2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区住房建设局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区住房建设局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、老旧小区改造、全区乡村公路的建设、养护与管理；协调资规、住保、环境保护等工作。
（二）机构设置
目前，区住建局包括住房建设局及交通局。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入为一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括自建房整治专项经费。
2024年收支总预算289.77万元,收入为一般公共预算拨款。支出为基本支出21.97万元、项目支出为77.8万元。
（一）收入预算
2024年收入预算289.77万元，一般公共预算拨款289.77万元，比上年增加51.47万元,增长21.6%,原因为项目支出增加。
（二）支出预算
2024年支出预算289.77万元。其中基本支出211.97万元。比上年减少6.33万元,减少2.99%,原因为压缩公用经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算289.77万元，其中：
1.2080505。
年初预算为16.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.9%。
2.2080506。
年初预算为8.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.9%。
3.2082702。
年初预算为0.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。
4.2101103。
年初预算为1.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.59%。
5.2101199。
年初预算为12.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.5%。
6.2150301。
年初预算为122.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为42.3%。
7.2150302。
年初预算为36万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.4%。
8.2150399。
年初预算为77.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为26.8%。
9.2210201。
年初预算为12.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.4%。
需要将所有的类款项列出说明
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为211.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费175.97万元，公用经费36万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年踉に闶�77.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款36万元，比上年减少5.65万元，减少13.66%。主要原因是：压缩公用经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年无“三公”经费预算数。
（三）一般性支出情况
本部门2024年无会议费预算数。
（四）政府采购情况
本部门2024年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为238.3万元，其中：基本支出211.97万元，项目支出77.8万元。本单位共有项目2个，自建房整治专项项目30万元、房屋建筑普查项目47.8，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、粘Ｎ薹选⒆ㄓ貌牧霞耙话闵璞腹褐梅选旃梅克绶选旃梅咳∨选旃梅课镆倒芾矸选⒐裼贸翟诵形し岩约捌渌延谩�
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
