岳阳市南湖新区民政局2024年度部门预算公开

　　附件1

　　岳阳市南湖新区民政局

　　2024年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区民政局2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区民政局2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

　　2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养和敬老院建设工作；

　　3、指导、组织推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；

　　4、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

　　5、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

　　6、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

　　7、指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

　　8、承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　目前，区民政局内设办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、基政社区和地名区划股四个股室，现有在职在编6人，下设一个二级机构龙山敬老院。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市南湖新区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关单位基本运行的经费，也包括城乡低保配套、困难对象意外保险、春节慰问、残疾人两项补贴等专项经费。

　　2024年收支总预算388.07万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出118.07万元、项目支出为270万元。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算388.07万元，其中，一般公共预算拨款388.07万元。比上年减少37.01万元,减少9.53%,原因为公用经费预算资金减少，专项经费缩减。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算388.07万元。其中基本支出118.07万元。比上年减少37.01万元,减少9.53%,原因为公用经费预算资金减少，专项经费缩减。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算388.07万元，其中：

　　1、2080201 行政运行

　　年初预算为51.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.19%。

　　2、2080202 一般行政管理事务

　　年初预算为42.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.02%。

　　3、2080299 其他民政管理事务支出

　　年初预算为270万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.57%。

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　年初预算为7.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.96%。

　　5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

　　年初预算为3.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.98%。

　　6、2082702 财政对工伤保险基金的补助

　　年初预算为0.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%。

　　7、2101103 公务员医疗补助

　　年初预算为0.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.2%。

　　8、2101199 其他行政事业单位医疗支出

　　年初预算为5.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.51%。

　　9、2210201 住房公积金

　　年初预算为5.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.47%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为118.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费75.28万元，公用经费42.79万元。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：城乡低保配套、困难对象意外保险200万元，主要用于城乡低保、特困供养、儿童福利等困难群众救助资金发放及困难对象意外保险；春节慰问50万元，主要用于春节困难群众慰问开支；残疾人两项补贴20万元，主要用于残疾人两项补贴发放。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.79万元，比上年减少5.35万元，减少12.5%。主要原因是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少工作经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上年持平。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2024年会议费预算0.5万元，拟召开0次会议，人数60人次，内容为全年民政工作会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数60人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2024年政府采购预算总额120万元，其中工程类20万元，货物类80万元，服务类20万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为388.07万元，其中：基本支出118.07万元，项目支出270万元。本单位共有项目3个，城乡低保配套、困难对象意外保险项目200万元、春节慰问50万元、残疾人两项补贴20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。