目 录
第一部分 单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分南湖新区景区保护管理中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作；
2.负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作；负责组织拟定并监督实施重点区域、水域污染防治规划；负责南湖水环境保护的研究和防治工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责景区森林火灾的预防和扑救工作；负责制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施；统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目；负责景区爱山、护山宣传教育；负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作；承办工委、管委会交办的其它事项。
（二）机构设置
景区中心景区中心设有办公室、执法大队、绿化卫生部、安全生产部四个部门，现有在职在编13人，劳务派遣8人。
二、部门预算单位构成
景区景区中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费等专项经费。
2023年收支总预算1323.66万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出219.88万元、项目支出为1103.78万元。
（一）收入预算
2023年收入预算1323.66万元，其中，一般公共预算拨款1323.66万元。比上年减少713.46万元, 减少35.02%, 原因是项目支出费用减少。
（二）支出预算
2023年支出预算1323.66万元。其中基本支出219.88万。比上年增��2.17万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1323.66万元，其中：
1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为19.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.45%。
2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为9.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.73%
3. 2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%
4. 2101103公务员医疗补助
年初预算为4.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.36%
5. 2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为10.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.77%.
6. 2120101行政运行
年初预算为133.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.07%
7.2120102一般行政管理事务
年初预算为27.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.1%.
8.2120399其它城乡社区公共设施支出
年初预算为1103.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.39%.
9.2210201住房公积金
年初预算为14.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.08%.
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为219.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经192.13万元，公用经费27.75万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1103.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费68万元，主要用于景区内市政设施维护、景区车辆维修及管理设备购置费用。运行维护经费1035.78万元，主要用于南湖交通三圈范围内的绿化养护、卫生保洁、及突发事件的应急救援。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况得�
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.75万元，比上年减少6.75万元，原因是贯彻财政“过紧日子”要求，压缩预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费无预算安排。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数20人次，内容为安全生产会议及年终工作总结会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数20人。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额1103.78万元，其中工程类50万元，货物类3万元，服务类1050.78万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆11辆，其中其他用车11辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2023年无配置车辆预算。无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1323.66万元，其中：基本支出219.88万元，项目支出1103.78万元。本单位共有项目6个，项目支出总额1103.98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位に愎ū碇校毡肀硎颈镜ノ晃尴喙厥罩榭觥�
