岳阳市南湖新区城市管理局
2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区城市管理局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
�12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 南湖新区城市管理局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订南湖新区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。
2、负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道办事处（管理处）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。
3、负责拟定权责清单。依法负责权限范围内的临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地审批，工程建设项目附属绿化工程设计方案审查，工程建设涉及城市绿地、树木审批，许可、核发等行政审批全流程办理。统一受理以上行政许可事项，组织开展现场勘验、调研论证、评估评审，承担审查、审批、送达、信息统计等有关工作。负责派驻政务服务大厅行政审批窗口日常工作及派驻人员管理。
4、负责“12345”政府热线、“市长信箱”关于全区范围内城市管理信息的通报以及市数字城管信息平台关于全区范围内城市管理信息的处置。
5、负责组织、协调、监督、管理全区范围内烟花爆竹的燃放；行使对全区范围内违规生产、存储、运输、销售、燃放烟花爆竹的单位和个人行使行政处罚权。
6、负责全区燃气特许行业的市场准入、管理及宣传、教育工作。
7、负责全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、检查、监督、协调、宣传以及业务培训、考核工作；负责全区城市管理工作的考评和城市管理行政执法监督协调。
8、负责生活垃圾分类管理的监督落实；指导农村环境卫生保洁工作。
9、负责本单位、本系统党建党务、思想政治、宣传教育、纪检监察、社会治安综合治理、工会、女工、共青团以及计划生育、精神文明建设、法制建设和行业纠风工作；统一管理、审批、呈报系统内干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作。
10、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
11、承办区工委、区管委会和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
一、社会事务管理机构：岳阳市南湖新区城市管理局
（一）机构编制：正科级，核定全额拨款事业编制6名，其中局长1名、副局长2名。
（二）内设股室：综合办（办公室、财务）、项目建设办、考评办、禁炮办、基础设施办、智慧城管指挥中心、执法中队、南湖中队、湖滨中队、龙山中队
二、部门预算单位构成
岳阳市南湖新区城市管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括行政执法、氛围营造、垃圾分类、市政等专项经费。
2024年收支总预算586.88万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出234.18万元、项目支出为352.7万元。
（一）收入预算
2024年收入预算586.88万元，其中，一般公共预算拨款586.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加394.74万元,增加204%,原因为增加市政类、垃圾分类等专项部门预算。
（二）支出预算
2024年支出预算586.88万元。其中基本支出234.18万元。比上年增加110.42万元,增加89.22%,原因为人员编制调整。项目支出352.7万元，比上年增加284.32万元，增加415%，原因为增加市政类、垃圾分类专项预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算586.88万元，其中：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为9.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.57%。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为4.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.78%。
3.2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
4.2101103公务员医疗补助
年初预算为0.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.16%。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为7.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.21%。
6.2120101行政运行
年初预算为172.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为29.36%。
7.2120102一般行政管理事务
年初预算为32.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.56%。
8.2120104城管执法
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.85%。
9.2120199其他城乡社区管理事务支出
年初预算为347.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为59.24%。
10.2210201住房公积金
年初预算为6.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.18%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为234.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费201.51万元，公用经费18.9万元，其他运转经费13.77万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为352.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费352.70万元，主要用于行政执法、氛围营造、市政类、垃圾分类。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.67万元，比上年23.4增加9.27万元，增加39%。主要原因是：人员编制调整。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年一致，主要原因是：上年无此项开支。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数45人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为586.88万元，其中：基本支出234.18万元，项目支出352.7万元。本单位共有项目4个，氛围营造项目40万元、市政类292.7万元、垃圾分类15万元、行政执法专项5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
