岳阳市南湖新区市场监督管理局
2024年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区市场监督管理局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 南湖新区市场监督管理局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册工作。（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。（四）依委托开展反垄断统一执法调查工作。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。(十一）负责统一管理计量工作。（十二）负责统一管理标准化工作。（十三）负责统一管理检验检测工作。（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。 （十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。 （十七）负责保护知识产权。（十八）负责知识产权创造运用。（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。（二十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械 和化妆品安全监督管理。（二十一）监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。（二十二）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量 管理。（二十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化 妆品不良反应的监测、评价和处置工作。（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检 查。（二十五）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、 医疗器械、化妆品有关监督管理工作。 （二十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（二）机构设置
本单位为财务独立编制、核算机构数 1 个，现有人员编制49名，为国家机关行政单位一级机构。我局共有10个股室、和5个市场监管所。具体如下：10个股室分别为：办公室、人事股、财务股、企业注册登记股、信用监管股（含法规股）、经济检查股、市场股、质监股、食品股、药品股；5个市监所分别为：南湖市监所、求索市监所、湖滨市监所、龙山市监所和月山市监所。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
1.岳阳市南湖新区市场监督管理局部门本级
岳阳市南湖新区市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括市场监督管理专项和食品药品安全监管等专项经费。
2024年收支总预算1029.07万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出859.07万元、项目支出为170万元。
（一）收入预算
2024年收入预算1029.07万元，其中，一般公共预算拨款1029.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加129.99万元,增加14.46%，原因为上年的专项经费预算拨款只有20万元，严重不足，本年底增加市场监管专项经费拨款收入。
（二）支出预算
2024年支出预算1029.07万元。其中基本支出859.07万元。比上年减少20.01万元,减少2.28%,原因为本年度比上年度减少人员2名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1029.07万元，其中：
1.2013801（一般公共服务支出）市场监督管理事务行政运行。年初预算为537.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为52.2%。
其中：工资福利支出为518.44万元；
伙食补助支出为18.72万元。
2.2013802（一般公共服务支出）市场监督管理事务一般行政管理管理事务。
年初预算为82.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.02%。
其中：公用经费63.45万元；
其他运转经费：19.13万元。
3.2013899（一般公共服务支出）市场监督管理事务其他市场监督管理事务。
年初预算为170万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.52%。
其中：市场监督管理专项：150元
食品药品安全监管专项：20万元
4.2080505（社会保障和就业支出）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为73.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.18%。
其中：工资福利支出—养老保险：73.84万元
5.2080506（社会保障和就业支出）行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为36.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.59%。
其中：工资福利支出—职业年金：36.92万元
6.2082702（社会保障和就业支出）财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为2.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。
其中：工资福利支出—工伤保险：2.18万元
7.2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助
年初预算为7.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.78%。
其中：工资福利支出—公务员医疗补助：7.99万元
8.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出
年初预算为63.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.12%。
其中：工资福利支出—医疗保险：63.02万元
9.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金
年初预算为55.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.38%。
其中：工资福利支出—住房公积金：55.38万元
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为859.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费776.49万元，公用经费82.58万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费170万元，主要用于市场监督管理专项和食品药品监督管理工作。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款82.58万元，比上年减少6.17万元，减少6.95%。主要原因是本年度比上年减少人员2名。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数19万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年无增加/减少。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数600人。未作开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况预算，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1029.07万元，其中：基本支出859.07万元，项目支出170万元。本单位共有项目2个，市场监督管理专项项目150万元，食品药品安全监管专项20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
