岳阳市南湖新区卫生健康局2024年度部门预算公开

　　岳阳市南湖新区卫生健康局

　　2024年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区卫生健康局2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区卫生健康局2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国民健康政策及国家、省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

　　11.负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

　　12.指导区计划生育协会的业务工作。

　　（二）机构设置

　　1.内设11个股室：办公室、疾控股、医政医管股、基层卫生股、妇幼股、中医股、宣传股、信息规划股、老龄股、重精股、计生股。

　　2.下设3个二级机构：公共卫生管理服务中心（疾控中心、血防站）、卫生计生综合监督执法局、计生协会。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的归口单位只有岳阳市南湖新区卫生健康局本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括公共卫生业务、计划生育事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康事务业务等专项经费。

　　2024年收支总预算381.41万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出166.30万元、项目支出为215.11万元。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算381.41万元，其中，一般公共预算拨款381.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年410.57万元减少7.1%%,原因为厉行节约，压缩运转经费支出；压减专项经费支出。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算381.41万元。其中基本支出166.30万元。比上年215.62万元减少49.32万元,减少22.97%,原因为厉行节约，压缩运转经费支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算381.41万元，其中：

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　年初预算为13.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.53%。

　　2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

　　年初预算为6.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.77%。

　　3..2082702财政对工伤保险基金的补助。

　　年初预算为0.40万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.10%。

　　4.2101103公务员医疗补助。

　　年初预算为1.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.38%。

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出。

　　年初预算为10.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.74%。

　　6.2100101行政运行。

　　年初预算为94.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.70%。

　　7.2100102一般行政管理事务。

　　年初预算为29.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.72%。

　　8.2100408基本公共卫生服务。

　　年初预算为110.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.86%。

　　10.2100499其他公共卫生支出。

　　年初预算为30.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.87%。

　　11.2100717计划生育服务。

　　年初预算为32.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.53%。

　　12.2101601老龄卫生健康事务。

　　年初预算4万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.05%。

　　13.2109999其他卫生健康事务。

　　年初预算为38.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.09%。

　　14.2210201住房公积金。

　　年初预算为10.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.65%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为166.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费136.86万元，公用经费29.44万元。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为215.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：公共卫生业务工作经费140.08万元，主要用于基本公共卫生服务区级配套、基本药物财政补助区级配套、综合执法卫生监督监测；计划生育事务业务工作经费32.53万元，主要用于计生协议工作经费以及计划生育特殊家庭扶助补贴区级配套；老龄卫生健康事务业务工作经费4万元；其他卫生健康事务业务工作经费38.5万元，主要用于7项民生实事工作、爱国卫生工作以及红十字会工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.44万元，比上年89.17万元减少59.73万元，减少66.98%。主要原因是：厉行节约，压缩运转经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（增加/减少）0万元，0%，主要原因是：厉行节约，严控三公经费，以必要实际开支为准，未列预算。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为381.41万元，其中：基本支出166.30万元，项目支出215.11万元。本单位共有项目9个，基本药物专项经费区级配套67.08万元、基本药物专项经费区级配套43万元、综合执法卫生监督监测30万元、计划生育特殊家庭扶助补贴区级配套27.53万元、计生协会工作5万元 “银龄安康”意外伤害保险”及老龄工作经费4万元、7项民生实事工作经费20万元、爱国卫生工作经费10万元、红十字会工作8.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。